金蝶财务软件怎么导出银行序时账
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在想预收流程怎么走,后面怎么冲掉具体的情况如下:在想预收流程怎么走,后面怎么冲掉这哥余额是这笔销售单还剩余的应收款。销售单选完往来单位,在收款账户里,有多账户,这里能看到预收款余额啊。而且您说的这个方法,就是还得提前去信息中心那边去找寻这个客户预收了多少款啊,有点麻烦你好,这个余额指的是什么呢?信息中心-钱流信息-单位应收应付查询里,相关统计下面可以看预收款明细那这个方法和后期才走收款流程下科目选择预收款有区别吗。
2、用友软件库存期初记账
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T3核算的结账步骤具体的情况如下:只有核算和总账T3普您好,需要先记账,后期末处理,期末处理之后单据就不能记账有个期末处理和正常单据记账流程图那谁先谁后您好,您需要对存货核算进行期末处理,然后结账。存货核算结账后,总账就能结账在升级账套的时候提示是测试版账套,不能升具体的情况如下:在升级账套的时候提示是测试版账套,不能升级参考图片,,备份帐套,备份帐套,备份帐套,重要的事情说三遍1、做好数据备份2、打开数据库。
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打开财务报表提示运行错误440具体的情况如下:打开财务报表提示运行错误440 Automation错误看下演示账套是否有,确认下是环境问题还是数据本身有异常,若演示账套里有这个表。
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T+12.3标准版软件升级至13.0后无法实现存货模糊查找?具体的情况如下:T+12.3标准版软件升级至13.0后无法实现存货模糊查找?13.0还是支持模糊匹配的,在填在单据,选存货时,选择模糊匹配T3光盘里简版2005数据库默认具体的情况如下:T3光盘里简版2005数据库默认密码是多少安装的时候自己设置的吧默认应该无密码这个是安装过程中自己设置的,默认为空;没有默认密码的,都需要自己设置。请问下,T1记账宝的问题。
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T3现金,日记账打印模板在哪个路径下?具体的情况如下:T3现金,日记账打印模板在哪个路径下?你要都试了,我这里也没好办法了,换个打印机试试。哎呦,这还用您说啊,我试了,刚试完,我是来问您问题的,您怎么反问我了啊?没有其他办法吗?您能想到的我都试了,能不能告诉我个没试过的方法?调整完之后再打印看下,还有你的套打纸型选的是否正确呢。???还有其他办法吗?0.0刚才不是给你看了吗?打到套打纸上什么样呢???。
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特别说明:问题描述:客户咨询重装客户端后明细账查询第一遍正常,继续查询显示“无法加载”,什么原因?与客户确认,其他客户端正常,指导客户检查客户端补丁与服务器或其它客户端是否一致,如不一致联系系统管理员更新补丁,客户明白,有问题致电,已告知工号。T+代加工的存货,是什么类型的属性呢?具体的情况如下:T+代加工的存货,是什么类型的属性呢?您好,如果是代替别人加工,材料勾选生产耗用。成品勾选自制属性。就是帮别人。
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请问出现这种情况该怎么处理?具体的情况如下:请问出现这种情况该怎么处理?\"全盘搜索下.cjt文件是否存在,存在的话,检查下是否是在C:\\WINDOWS(32位系统)C:\\syswows64(64位系统)里面。
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T+标准版,在启用进销存的时候能不能不启具体的情况如下:T+标准版,在启用进销存的时候能不能不启用往来现金模块,客户觉得收付款单据以及像其他应收、应付单据比较麻烦,很容易导致总账的科目余额表和往来现金里面的应收总账对账不准确嗯哪,楼上是正解。那没办法,直接会勾选上他业务很特殊,很多用单据的话要做很多单据来进行变相的处理不行的,默认就勾选上了,只要理顺清楚了就不会不准的!11.0,应付款管理。客户做预制客户维护的时候。
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特别说明:问题描述:如何使用原帐套的ufo报表生成新帐套的报表?两个报表的行业性质和科目是一致的,指导用户复制报表,新帐套打开复制后的文件,录入关键字,计算即可。s期初导入的期初采购入库单。
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特别说明:供应商档案上的是否含税问题描述:决定价格精确s采购请购单中在打印模板中设置了页边距,但是不能保存,怎么办?告知客户需要在单据的预览中设置页边距才能保存,并且是安装操作员保存的。10.1存货核算客户咨询,本月到一张发票,是针对上月的产成品入库的加工费的,本月应该如何处理?建议可以做入库调整单调整入库成本,借:存货,贷:生产成本;应付中做其他应付单,借:生产成本,贷:存货,客户明白。
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用友U811.1销售客户购买商品到一定金额需要进行返利,现在有多张发票。走返利流程需要如何走?费用支出单流向选择其他应付单,能否不要录入供应商?查看软件中没有专门的返利流程,有返利插件,与客户确认其是否是插件。客户称不是。告知用户一般来说是通过做退补销售发票来进行返利的;不能,单据流向选择其他应付单,则一定要录入供应商。客户来电咨询,通过票据管理生成的日记账生成的凭证,需要修改,怎么操作?指导客户在日记账中。
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J23这个供应商取不到供应商存货价格表的价格,居然还是前几次的价格您好!请问采购订单是参照请购单生成的,还是手工录入的空白单据?采购选项中订单\到货单\发票的取价方式是什么呢?我试过参照请购单、手工录入都是带出前几次旧的价格。取价方式是用的供应商价格表请您检查这个7.91对应的调价单是否在表体设置了是促销价?是的,设置的促销价您好!如果做了调价单有促销价的记录,生效了,则系统优先取促销价的记录,不会取其他记录。您好。
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