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收款单有凭证、制单，为什么在银行导入处没有信息？尊敬的用户，您好：在客户收款-业务收款中，选择记录，然后点操作-收款，选择账户，点确定完成操作。最后进入银行日记账查询即可。如有问题请再沟通，祝工作顺利！用友ERP客服202号工程师T6填制凭证下的备注里面的客户可以全称吗具体的情况如下：T6填制凭证下的备注里面的客户可以全称吗  不能的，只能显示档案里的简称，除非是将简称也都录入为全称比如全称是畅捷通技术股份有限公司。

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期间损益12月份做一次，资产负债表中未分配利润的公式怎么设置？QC("4104",全年,,,年,,)+"E:\用友报表模板\利润表.rep"->D21Relation年with"E:\用友报表模板\利润表.rep"->年,月with"E:\用友报表模板\利润表.rep"->月T1普3站点花生壳外网登录特别卡具体的情况如下：我客户安装T1普及版三站点，用花生壳外网登录，客户端可以登录但是超级卡。

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您好，销售明细统计我预览的时候合计金额没具体的情况如下：您好，销售明细统计我预览的时候合计金额没体现出来，是怎么回事啊？好的为了您能得到更快捷和优质的服务，也为了便于我们对问题的统计，也能公平公正地对工程师做考核，希望您不要始终在一个问题中补充新问题，不同的问题，建议发布新帖提交。提交方法：服务社区-版块-T1-发布新主题，选择对应模块。感谢！做预付款，金额录入负数退客户的预付款是录什么单？单据审核过账了。

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是T3的。不好意思，我弄糊了具体的情况如下：是T3的。不好意思，我弄糊了我们将自动备份设置好却失败的问题整理了系统文档，您可以参考下设置了备份计划不能自动备份解决方法：http://service.chanjet。

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期初数据录入总账，发现的这个问题具体的情况如下：期初数据录入总账，发现的这个问题参考下：http://service.chanjet.com/zhishi/555de8eb9827ce5e298b45c8用友t3标准版单独核算模块，做采购入库单具体的情况如下：用友t3标准版单独核算模块，做采购入库单保存提示如图通常报错这个，是因为单据表体格式错乱了。

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5月开账，6月发现某存货的期初金额不对，具体的情况如下：5月开账，6月发现某存货的期初金额不对，金额可以做调整单调整回来吗?数量是对的，金额录入错误可以做调整单调整，但是调整调了后结存对了，期初还是不变的是的，有购买库存管理是发现了5月份当时录入的核算模块期初金额不对？t6帐套回复失败具体的情况如下：T6帐套恢复失败提示如下怎么解决您好，可以拷贝一份备份文件，然后将ba_文件修改后缀为rar格式后看能否正常解压。

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客户来电表示之前咨询的问题，分期收款退货单不能记账问题，工程师还没有回电。查看已经转二线处理，建议客户等待后续回电，客户同意。应付，做了汇兑损益，怎么取消？汇兑损益没有制单。在其他处理-取消操作里选择汇兑损益，过滤到记录之后，全选，再点击ok确认取消。10.1采购管理运费发票的成本怎么确认？告知运费发票和采购发票、入库单结算，对入库单记账生成凭证即可，若是暂估入库，需要做结算成本处理！T+,系统生成记账凭证。

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暂估与结算不同，生成出库调整单，后来每月都出现？存货总账错误。810.1应收管理做了红蓝销售发票，后续想要再做红蓝收款单，该情况下是否还需要做红票对冲？建议用户先将红蓝发票做红票对冲，再根据差额做收款单，后续做核销即可。

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客户来电称：上一张服务单问题仍未解决，希望派单：851A，用户说存货核算12月恢复期末处理，提示有调整单制单，但是凭证列表中没有任何凭证，流水账中显示都没有凭证号，请二线工程师处理，谢谢；***********/***********杨先生查看服务历史，工程师已经上门问题未完全解决。建议客户先与该工程师联系，如需派单再来电。s怎么该现金流量表取数具体的情况如下：点击T-UFO，中的模板设计。

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用友U890总账客户来电咨询：客户在期初余额下，银行存款一级科目和二级科目的金额对不上，想增加二级科目辅助余额里的金额，但是增加了一级科目也同时增加，就还是对不平，问怎么处理？告知客户先在二级科目辅助余额里录入对应的负金额，再到一级科目点清零，之后再重新录入正确的期初余额，客户表示明白，自己操作一下，让30分钟后回电确定。回电确认咨询同事后问题解决。

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T+标准版的销售发票，表头填了整单折扣率，表体的金额怎么还是不打折的金额表体的折扣金额也是空的具体的情况如下：T+标准版的销售发票，表头填了整单折扣率，表体的金额怎么还是不打折的金额表体的折扣金额也是空的客气喽。好的哈谢谢额，不好意思，写错了，是表体的报价字段。单据设置中表头没得“报价”这个字段啊亲，将销售发票表头的报价字段设置为显示看下，报价是不是没有录入。开了蓝字采购入库单和红字采购入库单。

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不允许超销售出库单执行！具体的情况如下：不允许超销售出库单执行！软件中可以先做销售出库单再由销售出库生生成销货，但是生成的销货单的累计数量不能大于销售出库单的数量，不然就会提示【不允许超销售出库单执行！】设置了页小计。

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单据修改具体的情况如下：很多单据的表头字段，保存单据后未审核，就变成灰色的了，不能调整，很多业务人员的账号没有开通“删除”单据的权限，选错了无法修改（有修改单据的权限），只能做负数的冲掉，有什么好的解决方法吗？您好，是的，比如调拨单等单据，保存后不能修改的，只能删除重新做。这个是后台控制的，软件还不能设置。建议联系服务商到支持网提交需求问题，反馈至开发人员看下能否改善功能出纳现金银行日记账删不了。

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你好，期末处理后自动生成的出库调整单，该怎么删除？您好，恢复期末处理后会自动删除。还有其他方法吗？您好，没有其他方法。客户询问如何对未制单记录隐藏。指导客户制单处理中标记。用友U8872企业门户客户来电称公司搬到昆山了，加密狗在搬运过程中丢失了，怎么补加密狗？告知客户需要反馈到分公司，由分公司沟通处理，因协议到期可能会产生一定的费用，具体由分公司沟通，客户同意。shigl问题已处理。到货单，供应商金额，价税合计。

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用户在应付单查询中可以看到一笔应付单37，但是核销界面过滤不到，什么原因？此应付单币种为外币，故过滤不到，用户明白；告知可以录入红字外币应付单，再录入蓝字人民币应付单；s用户说上月录入的固定资产，本月需要增加费用进去；做变动单，原值增加即可；打NE补丁报错问题咨询；建议提交问题远程核对；用友U810.1总账客户来电咨询怎么查询帐表怎么查询每个科目显示每一个月发生多少结存多少？告诉客户查询多辅核算助汇总表。

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