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T3标准版行业性质和账套的一致具体的情况如下：T3标准版行业性质和账套的一致会计制度也一样但是生产的财务报表都没有数据怎么办？您找一行，比如货币资金，点击FX重新设置一下公式试试，看看能不能取到数。已经记账的我现在查询的是2016年的财务报表没数据记账没？检查一下请问：T1普及版12.6查询某个产品不存在，但是新增提示条码重复或者名称重复，已经选择了显示所有商品具体的情况如下：T请问：T1普及版12。

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如何查看凭证是在哪天填写的吗？具体的情况如下：如何查看凭证是在哪天填写的吗？我不是要看凭证日期，我是想看凭证在哪天填写的，请问在数据库中哪个表可以看到抱歉，数据库问题请提交支持网问题由后台处理T1数据能升级到T3或者导入到T3么具体的情况如下：T1数据能升级到T3或者导入到T3么是您的记账宝系统库文件zwset.mdb损坏，请参照学堂文库中的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件：http://service。

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制单日期所在月份已经结账[总帐系统]，请重新选择日期具体的情况如下：制单日期所在月份已经结账[总帐系统]，请重新选择日期那应该是数据问题，需要联系服务商提交支持网处理了。要是那么简单就好了。我根本没有月结您好，总账模块月结的月份是无法新增凭证的，您可以选择取消这个月月结，或者凭证选择后续的月份生成。T+余额调节表问题具体的情况如下：期初录入之后，进行了第一次银行对账（自动对账），完成之后余额调节表变成了第一个月末的。

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请问客户的期初余额如何导入？具体的情况如下：请问客户的期初余额如何导入？点击是打开，挂辅助核算的科目期初余额导出来的表格中分为三个页签，对照导出来的数据格式，把要导入的数据都复制上去再导入我导出来的科目期初怎么是这样的，我点是打开后跟科目期初的模板是不一样的？我要录入的是科目挂客户往来的客户期初余额在总账期初中先添加几条期初记录，在开始菜单-T3系列管理关键-用友通系统工具，用这个工具先导出来excel表格。

3、小企业记账哪个软件好

总账：重做环境之后；现在总账查询=》选择3月份，会把1月份的凭证查询出来；经核对，环境问题；一张材料出库单的业务类型，生产领用，为什么有些存货有单价，有些没有单价？？计价方式：计划价，按存货核算，单据都记账了，带用户做期末处理后，再查看单据，发现大部分都有单价金额的，但是还有一个存货没有，单价是空的，带用户查看明细账和流水账里面都有单价，金额，但是联查单据就没有了，怀疑是显示的问题。

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客户咨询：如何通过发货单查询对应的发票。发货单中选择对应记录-右键-查看当前发货单对应发票。T+预付款怎么查？具体的情况如下：T+预付款怎么查？应付明细账可以查，过滤条件可以选择预付款您好，可以查应付明细账。

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T+12.2一张订单金额10000，收具体的情况如下：T+12.2一张订单金额10000，收款时，收款单上选择该订单收款10000。之后客户要多提货，我们这边要先收款，再次做收款单时，选择订单就找不到了？好的是的，这个是形成预收款，没有进行控制意思是说没有金额控制是吗？比如订单10000，预收款可以大于10000？请不要随意在他人贴中进行追加问题，以免误导他人订单上的订金金额是形成预收款，后续进行发货后。

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总账客户称总账结账时显示：总账与多辅助账对账不平，4月份对账不平错误科目为成本类科目？***********6-陈小姐***********沟通表示自行中途修改过辅助核算，目前对账1月份不平，建议修改凭证，客户明白表示先手工修改凭证不行在来电；已告知工号；客户来电咨询：查看库龄分析时，点击明细，为什么单据上没有金额？查看该单据为期初结存，单据号为-XXX。

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用友U890固定资产客户来电咨询，月末结账时提示：存在未制单的记录？客户实际是不需要生成凭证，指导客户在制单处理中直接删除即可。872应收款管理做了银行承兑汇票后，接下来怎么制单？指导进行收款单据审核，审核此单据并制单。请问T1批发零售增强版升级T+工具在哪里具体的情况如下：请问T1批发零售增强版升级T+工具在哪里下载？您好，客气。好的，谢谢。您好，在安装包中找到TtoTplus进行安装。

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总账凭证传输问题~~~~~~~~~~~请咨询财务用友U870应付模块制单时提示供应商被锁定，如何处理？告知客户用admin登录系统管理，找到视图功能菜单-点清除单据锁定即可sT+打印采购订单合计的大写怎么设置？？。

1、财务软件中期出纳签字

已停用的客户编码怎么恢复使用。具体的情况如下：已停用的客户编码怎么恢复使用。谢谢小唐哥哥往来单位界面查找出停用的客户，然后把停用的勾去掉在往来单位中点击查询--按这个往来单位编码过滤，勾选包含已停用。就可以找出来，然后双击修改，把停用的勾取消即可！把停用的勾去掉呗11.1应付客户来电咨询红字付款单生成的凭证哪些科目的方向修改了会导致对账不平呢？告知客户应付受控科目的方向修改了会导致对账不平。

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请问一下，这里的入库单是指什么入库单啊您好，是采购入库，其他入库，产成品入库你好，发票和入库单是对上的，为什么点完结算同个存货编码的单价就会被加权平均了，导致我结算金额和暂估金额对不上。这个怎么办您好！您是进行的手工结算是吗？您要参照入库单生成发票后，直接点击发票上的结算按钮。872，应收款管理。客户做红字收款单和红字发票的预收冲应收的时候无法过滤到单据。在预收冲应收界面，预售款页签将类型变为付款单，再过滤。

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10.0，总账，客户咨询2012年及2013年工程师上门年结时，应该是少做了一个步骤，所以应收账款2014年期初往来明细里有100多家客户，没有结转成1家代收款的客户，能否再改过来？询问客户把100家客户结转为1家代收款的什么意思，客户说不清楚，当时年结也不是自己做的，希望能找到当时分公司工程师，询问是否有电话，告知没有具体的电话，客户明白。s票据管理的问题，带出票人还是带背书人有背书人就带背书人ufo。

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