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10.1采购管理运费发票做错了，但是已经结算，客户不想返回去修改，询问如果做红字运费发票的话如何处理？告知客户做错误的红字发票，与入库单结算，然后做正确的发票。错误的红蓝发票在应付模块做红票对冲，如果应付选项不勾选红票对冲生成凭证，那么红票对冲可以不生成凭证，但是红蓝发票要分别制单生成凭证。合同收付预警的问题来电咨询。。1.设置合同选项。2.设置预警任务。总账，已经做了汇兑损益的调整，现在又要做新的外币凭证。

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5月份计提折旧，批量制单无记录，如何处理？折旧清单为5月，但是折旧分配表为4月，切换选项问题依旧。用户表示管理员修改过后台最新可修改日期，告知此处可能还有问题，表示以后再联系处理。客户咨询：采购入库单表头的采购合同号不能手工录入。单据格式设置-采购入库单显示模版-右键-表头项目-选择对应的表头自定义项-取消禁止编辑的勾选。用户与221号工程约定回电，还没有接到电话，希望工程师尽快回电。已经UC通知221号工程师。

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特别说明：问题描述：借贷都是银行科目录入凭证的时候让录入流量这个怎么取消？基础设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目，把新增的银行科目设置为现金流量科目即可。s用友U811.0应收应付应付中采购发票制单时为什么带不出委外科目？通话过程中断线，回电提示有分机。找64号工程师，之前的问题联系人：***********姚小姐手机不留s客户咨询怎么做红字采购入库单。10年有一张红字采购入库单，但是生单的时候过滤不到。

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请问一下，有一笔应付款如何转到其他应收款（个人辅助核算）里面？您好，其他应收款科目是受控科目吗？您现在想生成什么凭证分录呢？是受控的，只是想把应付给供应商的款转到其他应收里面，这个要如何操作？不好意思，看错了，其他应收款没有受控那您要生成什么凭证呢？是借：应付账款(受控)贷：其他应收款(非受控）吗？如果是的话，这张凭证可以做一张付款单生成该凭证。期初采购发票导入模板中运费发票和增值税发票如何区分。

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