今天给各位分享金蝶财务软件下推怎么取消的知识，其中也会对金蝶已经下推的怎么修改进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件记账过程中如何取消审核?
• 2、金蝶财务软件的操作流程
• 3、金蝶多下推的采购发票删除后在业务凭证生成中删不掉怎么处理
• 4、金蝶K3,销售出库单下推生成了服务请求单,想修改这个销售出库单。求助如...
• 5、用金蝶软件入库单生成发票已勾稽成功如何撤销
• 6、用金蝶k3做返利,单子下推错了怎么改

金蝶财务软件记账过程中如何取消审核?

1、先进入审核界面，在下拉单中选中已审核凭证，在点击菜单中取消审核即可。

2、金蝶k3应收票据取消审核需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行，如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。

3、问题三：在金蝶软件中以审核的记账凭证怎么解除审核呀？未过账。 先查询凭证，再点审核，进入凭证后，再审核一下，审核锭就消失了。和你原来审核凭证步骤一模一样，只不过一个凭证审核后再审核就代表取消审核。

金蝶财务软件的操作流程

1、打开金蝶软件，登录；账务处理—查询—选择会计期间；进入序时账簿—新增；输入摘要、会计科目和金额；保存记账凭证；返回序时账簿即可查看新增记账凭证。

2、打开软件登录系统后，点击右上角的文件，新建账套。在文件名输入账套名称，输入完成点击保存。建账向导中输入账套名称，点击下一步，下一步。选择设置公司所属行业，这里以新会计准则为例，点击下一步。

3、金蝶软件做账流程：进入软件后，点击财务会计-总账-凭证处理。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存按钮。

4、金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

金蝶多下推的采购发票删除后在业务凭证生成中删不掉怎么处理

1、如果是累计折旧凭证直接在总帐里是删不掉的，方法一：系统设置=》系统设置=》总账=》系统参数=》总账=》凭证=》“不允许修改/删除业务系统凭证”打钩去掉。就可以在总账的凭证查询中直接删除。

2、第一次点击【删除】是打上作废凭证，需点击两次【删除】按钮才可将凭证删除。删除销售发票的具体步骤可以参考：步骤一 找到该张凭证，先将这张凭证反过账，再反审核。

3、一般如果不允许删除的话，那删除按钮应当是灰色的。如果删除按钮是正常颜色。那可能是软件遇到什么bug了。因为按道理来说，既然他允许你点击，那他就应要么就弹出一个错误提示，告诉你为什么不允许删除。

4、根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下：以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽，也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下：如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。

5、不是在总账做的凭证，不能在总账删除，即在什么模块做的凭证，就在什么模块里删除。

6、在金蝶采购订单中想要删除订单但是操作不成功，是由于该订单已经存在相关的业务数据，例如已经有商品入库、已经有应付发票等，这些数据会导致订单无法删除。

金蝶K3,销售出库单下推生成了服务请求单,想修改这个销售出库单。求助如...

1、修改步骤为：打开服务请求单维护列表-反审核服务请求单-删除服务请求单，先进行删除请求，然后打开销售出库单列表-反审核销售出库单进行修改。

2、如果上个月已经结账，是无法修改的，必须对系统进行反结账操作才能够回到上个月对销售出库单反审核后进行修改。

3、右键点这张单据，反审核，就可以改了。如果已经生成下游单据，必须先删除下游单据；如果已经生成凭证，得删除凭证。如果是以前期间的单据，还要反结账先。

4、如果提问题的人是想了解金蝶K/3系统中的应收应付模块生成的凭证怎么修改的话，那方法会有不同，需要将原先生成的凭证删除，然后变更应收应付单据内容。再然后重新生成相关凭证。

5、不用这么麻烦，很简单的，你13年年结账的时候会有帐套备份的，找到备份帐套打开，然后再出库单经过筛选找到你那张盼望已久的单据。

用金蝶软件入库单生成发票已勾稽成功如何撤销

点击采购入库 -- 点击红字 -- 源单类型选择采购入库 -- 选单号中找到重复录入的单据 -- 选中重复单据后返回 ，保存单据审核即可完成红字单的制作，后面再做相应的下推，比如下推红字发票以及生成冲销凭证。

在供应链——销售管理——销售发票中，应该有勾稽日志，将其删除即可。

根据查询金蝶采购发票删除步骤操作如下：以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽，也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下：如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。

如果该发票是以前期间的发票，需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽。如果发票下推生成了采购入库单的话，需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。

在勾稽日志里反勾稽，或者在销售发票序时簿中，选择发票后点上边的工具栏反勾稽。

用金蝶k3做返利,单子下推错了怎么改

右键点这张单据，反审核，就可以改了。如果已经生成下游单据，必须先删除下游单据；如果已经生成凭证，得删除凭证。如果是以前期间的单据，还要反结账先。

在凭证查询中找到错误凭证 选中凭证后点修改（要保证凭证是在未审核、未复核的状态下，否则不能修改）将需要修改的内容更新进凭证分录中。保存退出凭证修改界面。如果制单与审核为同一人的话，可以直接审核。

先把采购订单和采购申请反审核，删除，再把销售订单反审核，再修改。20多项只是一张单据不算多啦 还好没有下推财务单据和结账。

打开服务请求单维护列表，反审核服务请求单，删除服务请求单。然后打开销售出库单列表，反审核销售出库单，这样就可以修改了。因为单据是关联的，所以要先把下推的单据先删才能对单据进行反审核的操作。

要看发票做了什么后续操作，可操作的方法有：红单回冲，适用于跨月。返操作，把后续操作全部删除，再返回来修改。适用于当月。以上由畅捷通服务社区工程师为您解希望回答对您有帮助。

不能。k3bos新单下推后不能修改，K3软件不支持这样的功能，需要二次开发才能解决。

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