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你好，我们的产品又出现这个问题了，应该怎具体的情况如下：你好，我们的产品又出现这个问题了，应该怎么处理？急！！！！也可以找我您先在畅捷通防伪查询中（查询网址：http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx）输入您的加密狗号，查询下购买的版本和您安装版本是否一致，例如购买是普及版，也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确，再将加密狗重新插拔，再将控制面板，管理工具。

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固定资产具体的情况如下：启用固定资产模块后，怎么录以前的固定资产？初始化下面有期初资产卡片原站点3个，现只能用1个具体的情况如下：软件购买时为3个客户端可用，现在只能用1个，请问怎么回事？或者要怎么处理？商贸宝是老版本，保持网络不掉包，并且把杀毒软件卸载掉，然后再使用看一下你好，T1老版本的需要更新才能使用了吗？让其他人都退出，然后重新启动一下服务没有你说的释放点击连接信息中。

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用友U810.1UFO客户来电咨询U利润表本年累计数怎么取数不正确？2查询公式，指导客户新建表页重新取数，客户操作成功1有一张发票，已经做了凭证，现在在应收单据录入中没有找到？2有一张应收单在制单处理中能找到制单信息，但是删除单据的时候提示删除将删除对应的凭证是否继续？3红字发票要和之前蓝字发票对冲，怎么做？1单据已经做了核销，告知这样是过滤不到的，客户在单据查询中查，客户明白2查询过程中客户已经删除了。

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用友U8普及版2.0固定资产客户来电咨询，为什么登陆软件需要月结二月份没有月末结账的节点啊？客户登陆日期错误，重新用02.28登陆软件操作，问题解决。科目汇总表中的本年利润与利润表中的本年利具体的情况如下：科目汇总表中的本年利润与利润表中的本年利润不等，查询明细账，12月涉及到的本年利润就只有一张结转凭证，数据与利润表中的本年利润相符谢谢。是凭证借贷方录错了凭证是否都记账。

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870总账上年度期末做了调整凭证，现在13年的期初数，期初设置中一级科目期末余额-1485.75二级科目期末余额已经为0了，怎么还有期初数？指导客户二级科目录入1485.75，然后对会计科目清零，问题解决。890应收客户来电咨询当月做的应收冲应收，把生成的凭证删除了，如何取消应收冲应收呢？s告知客户到其他处理-取消操作中进行取消。

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12.2升级具体的情况如下：T6有8个总账年度帐升级到T+12.2，是8个年度帐合在一起生成一个，T+账套？？？还是、是8个账套~T6升级到T+时，是一个年度一个账套请问进项税额计提多了，现在要冲销，我是写进项税额负数。

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t+想换注册手机怎么换具体的情况如下：t+想换注册手机怎么换对呀软件注册了，想换注册手机也是这么操作吗先在注册界面注销这个号完后用新手机号注册吗先去登陆界面右上角注销，再新手机号重新注册。1、结算成本处理里没有记录？2、产成品成本分配的金额不对？3、形态转换单如何生成凭证？1、询问都是当月的入库单与发票结算了，并且入库单没记账，告知客户不需要做结算成本处理。2、可以重新分配或修改单据上的单价或做入库调整单调整。

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客户来电咨询为什么12年的余额调节表对账截止日期是12-12-31，而到13年的帐套里看截止日期是12-11-30.告知客户可能是先开账结转后再去12年12月做的对账。建议重新结转。sT+计量单位具体的情况如下：产品有四个计量单位，T+能做吗？浮动换算的只能支持一个辅计量一个主计量浮动换算呢？在基础设置-计量单位中可增加多计量单位的，计量单位类型选择为固定换算时，可添加多个辅计量单位。固定换算率类型。

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订货商城能否实现，在商城里显示零售价确认后传到T+就按客户的价格等级自动改折扣？具体的情况如下：订货商城能否实现，在商城里显示零售价确认后传到T+就按客户的价格等级自动改折扣？您好，不支持自动修改用友U810.1固定资产本月新增资产,怎样在卡片上体现增值税部分?指导用户修改资产类别中卡片样式为含税卡片样式,然后在卡片中补录增值税部分,问题解决1、资产负债表左右不平为什么？2、总账直接录入了固定资产凭证。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，新建了年度之后，现在总账要填制凭证，提示请先开账，应该怎么操作？告知客户到总账打开期初余额，点开账按钮，但是客户表示开账是灰色的，和客户了解到新建会计期间后。

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销售发票删除后，应收还能查到重拨财务坐席用户说固定资产，卡片管理中，列位置乱了；编辑-列头编辑，调整列位置；用友U8-普及版销售管理客户来电说导出销售结构分析表有百分数且是小数位，在导出来的电子表看到的都变成0了？s在用友软件里面显示是正常的，但是导出来在excel显示异常，最后建议客户安装office2003在来导出数据查看。客户明白分组条件选择相应的存货分类查询即可客户明白用友U810。

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用友U890UFO关键字录入不了？设置好关键字以后解决11.1采购管理采购请购单可以录入多个供应商吗？告知客户请购单上可以不录入供应商，只需录入存货和数量，而后续可以被参照生成多张采购订单，供应商可以不同，客户明白要取消采购结算，删除结算单，提示已经在存货核算中做了处理？和之前月入库单结算的，已经在存货核算中做了结算成本处理，需要恢复蓝字回冲单记账，发票有多行记录，需要所有行蓝字回冲的记录都需要恢复s10。

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期初的采购发票是不能生成应付模块里面的期初余额--采购发票的吧。供应商的期初应付需要我手工录入对应，期初余额里面的采购专用发票吧。您好，是的，需要在应付中手工录入期初采购专用发票。现在需要设置客户没有打款不能进行出口订单的审核或者保存，出口模块设置如图，客户档案设置如图，不允许客户有欠款，必须先打款。但是设置完，出口订单还是可以保存和审核？请老师帮忙看看哪里出了问题。您好！您的问题需要测试确认，请您稍等。

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