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我按总账系统就出现图一的问题，然后按确定具体的情况如下：我按总账系统就出现图一的问题，然后按确定就出现图二，这是怎么回事，进入不了凭证。好的。

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我在T6管理里建了两个现金账，当一个现金具体的情况如下：我在T6管理里建了两个现金账，当一个现金账户转账到另一个现金账户时，要怎么操作？是的，一个做借，一个做贷，不能同时添加就是一个做进，一个做出，不能通过一个操作两时两个账户都有体现是吗？您好！如果您有出纳的话，还是要在出纳里面做的，出纳中两个现金账户要分别添加，不能转直接在凭证里做，不用在出纳管理里做？通过凭证一个红字。

2、购买财务软件要摊销吗

我是2017年3月建的账，固定资产里是空具体的情况如下：我是2017年3月建的账，固定资产里是空白了，月末怎么结不了账，提示是：您正常录入固定资产卡片，然后计提，然后去结账，如果确实现在不想录入卡片，只能取消此模块，等什么时候要用再启用此模块。UFSMART文件夹下有很多用一串数字命具体的情况如下：UFSMART文件夹下有很多用一串数字命名的文件夹，是什么问题？还有报表重算卡死了，重启电脑还是卡死，请问是什么原因。

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这个怎么处理？具体的情况如下：这个怎么处理？方便将日志截图看一下吗？win7多少位的？软件版本是多少？看过了，没用额win7补充：您用记事本方式打开C:\\Windows\\System32下面的uf2000.log，里面有详细的记录服务不能启动的原因，您好，请问是什么操作系统？账套备份在哪里设置，反结账在哪里，现金里具体的情况如下：账套备份在哪里设置，反结账在哪里，现金里有一笔调账的为何记入不了。

二、很多分店用什么财务软件

T+12.2，销售毛利表公共方案删除的时具体的情况如下：T+12.2，销售毛利表公共方案删除的时候，提示：方案已经挂接菜单，不能删除自己添加的公共方案是系统预制的，不支持删除商品1001已做成本调整单。

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您好！请问采用先进先出法，启用了批次管理具体的情况如下：您好！请问采用先进先出法，启用了批次管理和保质期管理以及出库跟踪入库，库存不允许零出库，但是查账有些批次是负结存，这是为什么？请问如何解决？从问题描述上看，需要具体查看数据处理，请您点击支持网提交数据问题，由我们进一步查看具体数据进行处理安装后出现这个问题怎么解决？具体的情况如下：安装后出现这个问题怎么解决？服务器是否可以启动，不行，白装了点击服务器右边的方框。

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软件用户密码输入进去了之后帐套跳不出来。具体的情况如下：软件用户密码输入进去了之后帐套跳不出来。换了操作员也没用软件安装成功的情况下1.检查是否能ping通2、检查1433和4630的端口问题3、检查host文件配置4、检查数据库的tcp/ip协议5、regedit打开注册表，然后software/64、32node/ufsoft/8520/login/打开涉及到的server的文件。

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客户来电总账取消结账怎么取消告知客户在期末结账按ctrl+shift+f6输入口令即可，客户操作，问题解决T+12.2凭证调整打印出来是横的具体的情况如下：比如您纸张是横着放进打印机的，您现在换成竖着放进打印机，并在软件中检查下打印纸张的大小和纸张是否一致调正了也没用调整进纸张的方向后重新打印凭证可以按会计科目汇总打印吗？具体的情况如下：凭证可以把一整个月的按会计科目汇总打印吗？谢谢！（1）点击基础设置—科目。

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12月份年结提示这个，这个只能填一个吗？具体的情况如下：无法直接查询到，需要分别用两个年度日期登录账套去对比下了这个能看是哪个科目上有多了辅助项吗？？？是的，只能选择一个通常是两个年度的科目档案辅助核算不一样。

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付款单选单无数据具体的情况如下：在做付款单时，在选单一栏提示无权限或是无数据，但是仓库有做进库并有进库编号检查下，是否设置了需要先审核付款申请单，或者进货单是否审核特别说明：890采购管理问题描述：采购订单编号：PO+年月日+3位流水号，现在希望年月日变化，流水号从新开始，但是现在没有从新开始，如何处理？经查看客户没有勾选按日期流水，告知客户要勾选按日期流水。890销售管理客户咨询做了销售退货，不需要开票的。

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用友U872存货核算销售管理客户来电咨询发出商品记账提示对应发货单没有记账？查询对应发货单显示表体记账人有空白的告诉客户要先记账客户明白t＋12.2普及版出纳编码能不能按收支来编具体的情况如下：t＋12.2普及版出纳编码能不能按收支来编，第一张是收入，编号就显示收1，支出的第一张编号就是支1您好，这个软件还不支持。建议联系服务商到支持网提交需求问题。

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Win764位能装T+12.0普及具体的情况如下：Win764位能装T+12.0普及版吗？旗舰版以上版本，单机版应用可以，请安装ie9版本。客户的回款有时是业务员拿了打账号，会将几具体的情况如下：客户的回款有时是业务员拿了打账号，会将几个人的多笔合并打入，怎样能既保证与银行账相符，又能单笔给每个客户实现冲销。您好，做销货单结算客户和客户一致，然后应收冲应收转到这个业务员的应收中，然后再进行收款。还有，我这样做了。

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年结后提示期初不平这种情况如何处理谢谢具体的情况如下：年结后提示期初不平这种情况如何处理谢谢如果没有错误建议打上最新补丁重新结转一下，如果还是错误应该是数据库中在结转时有冗余数据，建议提交支持网问题。

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用友U811.0应收应付收款单是外币的，应收单的人民币的，怎样做核销？告诉用户需要做异币种核销，用户明白872总账银行对账单的余额方向怎么调整？告知在银行对账期初录入界面点击方向调整方向。能否设置操作员只能参照单据生成材料出库单而不能手动增加空白订单进行材料出库您可以把材料出库单的表体的订单号设置为必输，并且设置为禁止编辑，这样您同事手工做的材料出库单就没法保存，只能参照单据做。收款单表体栏目项目，填好之后。

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特别说明：问题描述：某个固定资产，要调回累计折旧金额到3月初，并做固定资产清理，如何处理？固定资产做累计折旧调整，将折旧金额调整到3月初。做折旧方法调整，调整折旧方法为不提折旧。然后计提折旧，做资产减少。s变动情况表,数据不对变动情况表,数据不对,提交用友U890总账采购发票生成凭证，在填制凭证界面点击联查原始单据时，采购发票的表体项目订单号不显示，怎么处理？11：52回电告诉用户无法显示出来。

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但是我自己通过票据列表里面报销提醒时间自己看行不，我就是没看懂这个提醒时间您好，主要是用于选择领用走票据提醒报销的通知日期。那系统确实暂时没有相关的门户通知或其他方式的提醒通知设置。您好，您是看哪里的票据列表提醒订单数量为2000，然而到货单数量为500.订单上的原币含税单价一致。但到货单上的原币加税合计不等于含税单价*数量？有什么办法能够解决此类事件。您好，这个和您的价格标识有关，看到您的到货单的数据。

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