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客户咨询凭证类别是否可以修改?用友U811.0`告知客户凭证类别保存后是修改不了的，建议作废整理后重新做。客户接受。T1现在打完单，白单连着出来两张。怎么处具体的情况如下：T1现在打完单，白单连着出来两张。怎么处理不客气的，祝您工作愉快！好的，非常感谢因为您的纸张设置不当打开打印报表设计，点击文件，页面设置，纸张选择自定义，输入您实际的纸张的宽度和高度，确定即可。最后点击文件。

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我用T3升级到T+12.0的，T3里面是具体的情况如下：我用T3升级到T+12.0的，T3里面是从2011年开始用，升级过来有几个年度，就会有几个帐套，但是我想把升级到T+后的几个帐套合并到一个帐套里面。

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以销售发票立账，怎么才能按销售发票结转成本？具体的情况如下：以销售发票立账，怎么才能按销售发票结转成本？开票只开了出库单上的一部分，剩余的以后再开，能否以开票数结转成本？由于发票立账不支持收入成本配比结转，这种情况，建议联系您的经销商帮您在支持网上进行反馈我是想按开票数量结转成本，单据可以选出来但是生成的凭证我要是改数量的话，再选单据这张没开完票的销售出库单就选不出来了。建议在总账中的单据生凭证的时候。

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如何以科目查询凭证？例如就查询包含主营业具体的情况如下：如何以科目查询凭证？例如就查询包含主营业务收入科目的凭证只能一张一张作废，批量整理掉看主营业务科目明细账是吗？如何批量删除凭证？查科目明细帐，可以在帐表中看到凭证号T1盘点抄账单具体的情况如下：如图，T1盘点抄账单显示这样，怎么处理呢？备份数据，更新软件最新补丁，删除抄账单后重新抄账请问打印T3帐套，套打，使用的是A4总分具体的情况如下：请问打印T3帐套，套打。

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手工结算时，发票里的存货与入库单在一起了，没有显示在下面？告知客户发票的存货没有勾选应税劳务属性，所以显示在上面了，勾选应税劳务后重新录入发票就会显示在下面，金额可以分摊到入库单上。用友U861固定资产单个固定资产明细账能否按照卡片编号排序打印?16:23回电无法实现在对方科目设置中存货分类是否可以选择中间级？告知客户可以。T+有订单导入功能吗，有模板吗具体的情况如下：T+有订单导入功能吗。

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总账，从T3升级到用友U8,只启用总账，现在想要从2013年1月1日启用应收应付固定资产模块，系统提示启用日期必须大于等于总账未结账月9月，怎么办？恢复总账结账到1月，再启用，用户表示明白了。

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11.0ufo客户咨询在出现金流量表，关键字录入是灰色的？指导客户设置关键字，然后到数据状态录入关键字，客户明白请问你一下我系统有个客户有大额的应收和应付，我想让它们互抵要做什么单比较合适具体的情况如下：请问你一下我系统有个客户有大额的应收和应付，我想让它们互抵要做什么单比较合适可以做应收冲应付再往来现金，有应收冲应付怎样设置一张A4纸打出两张凭证，谢谢亲人具体的情况如下：怎样设置一张A4纸打出两张凭证，谢谢亲人。

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请二线老师直接派单。用户的第一个和第二个问题已经早就派单了，但是分公司一直就没联系过，用户希望今天8-19号务必联系一下客户，否则客户要投诉。1)客户登陆客户端或服务器，里面没有内容，重新登陆后有时候又可以显示。重启服务器也一样。2)预算系统从总账取数时，希望有监测的过程，保证预算部门和预算项目一致。3)、ISD服务桌面界面检测不到用户的信息。s联系人：杨先生，***********。

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10.1总账打印界面和预览界面不一致检查纸型设置没有问题，建议客户取消勾选使用新打印控件，客户不同意，则建议重装打印机驱动，客户明白，称先操作，有问题再来电。

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运费发票还没有到，要将这部分费用分摊到存货上？如果审计可以过的话，可以先将运费发票录入做费用结算，以后再附上原件11.0ufo报表录入关键字重算时提示：函数调用失败。李先生***********15:41无人接听15;52客户称若科目设置了部门和项目核算，方向选择默认，则会有此提示，建议提交二线，客户称不需要了，自己通过isd提交问题。10.1总账1.客户来电咨询人员设置，同一个人两个编号。

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客户端卸载了软件之后重新安装环境检测没有通过提示系统不符合。之前安装过，建议使用安装程序里的清除工具彻底清除完毕后再重新安装，用户说等自己有时间试试看。客户咨询：如何修改6月份的凭证？都已审核记账结账，现在已经取消结账了。后续如何处理？指导客户取消记账，取消审核，再修改凭证。总账凭证打印发票版的问题。。。。请您打表单支持用友U8c01集团没有启用总账没有账务，0101、0102启用总账。

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890，薪资管理，客户来电咨询为什么本月新增的人员，取数时，社保这一块为空，没有取到数？指导客户在福利缴交里重新计算，然后数据就能取到了，问题解决。s用友U810.1应付1、有张运费发票，但是在应付单据审核中过滤不到，怎么办？2、运费发票怎么分摊到已经结算的采购入库单中？1、指导客户进入发票列表中查询到此发票已经核销，指导客户进入取消操作中取消核销，然后在应付单据审核中可以过滤到，但是不能弃审，客户可能已经生成凭证。

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