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供应商往来制单里的凭证删除了。重新生成时具体的情况如下：供应商往来制单里的凭证删除了。重新生成时没有发票如果确认相关凭证都删除了，一般就是数据库里还是存在相关记录，需要根据数据具体跟踪查看哪里有问题了。请联系您的经销商，将您的数据发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。用户问要复制一张凭证，是否可以；固定资产对账的时候，固定资产科目不平；可以，制单-自动复制；固定资产多，账务账套的金额是对的，需要核对卡片。

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查询银行账时出现这样的提示，怎么解决啊？具体的情况如下：查询银行账时出现这样的提示，怎么解决啊？谢谢恩恩好的，解决了，谢谢检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有，请修改为纯英文名称，修改完成之后请重启电脑；或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’。

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客户端操作，报错如下，服务器重启后就好了具体的情况如下：客户端操作，报错如下，服务器重启后就好了，这个问题怎么解决？相同环境的电脑拷这个文件过来，如果没有就只能备份数据重装了凭证打印，用户希望将摘要调摘，左边距调大，留下装订位置，如何处理？启用新控件，详细格式设置中调小摘要宽度，然后增大左边距；sT3核算管理具体的情况如下：核算的凭证制单时。

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套打凭证，如果会计科目特别长，如何自动折具体的情况如下：套打凭证，如果会计科目特别长，如何自动折行您好，那您看看在单元风格里有个文件在单元内折行显示单元属性里面怎么没有折行这个，不是同一个模板，非套打是glpaje5。

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T1导不进去档案，提示打开excel失败具体的情况如下：T1导不进去档案，提示打开excel失败，未找到提供程序，该程序可能未能准确安装。电子表格是2003的，软件是t1.12.1版本。卸载office重新安装下请教一下存货核算暂估材料余额中的本期暂估具体的情况如下：请教一下存货核算暂估材料余额中的本期暂估盒本期报销取得那儿的数，目前两套账并行，t6估价入账，手工见发票入账，需要对两个的收入。

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电脑记账时，显示如图具体的情况如下：电脑记账时，显示如图打补丁吧，找相应版本的您提交一个数据到支持网吧，您这个是数据问题修改库存期初余额表导出的excel，提示：您不能导修改标题具体的情况如下：修改库存期初余额表导出的excel，提示：您不能导修改标题选择需要修改的单元格，点击【数据】-【数据有效性】-【出错警告】。

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T+的打印销售单客户想把合计大写放表格下面如何操作具体的情况如下：T+的打印销售单客户想把合计大写放表格下面如何操作可以参考文档操作下，https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=1234有个文档我找找晚点回复10.1采购管理采购入库单增加了表体字段“项目”，如果录入了第一行项目，第二行能否自动带出第一行项目？如果单据上的项目内容是一样的话。

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来电咨询如何删除凭证上的分录？填制凭证中，找到该凭证，删分后，保存即可。sT+业务流程的问题具体的情况如下：采购流程设为采购发票立帐，选的流程是采购订单，进货单，采购入库单，发票，这样的流程，现在想把进货单这一步给省了。

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去年有张发货单没有生成发票，但是在14年的账套中不能生成发票，怎么办？指导客户查询到这张发货单是期初发货单，但是联查也对应的退货单，故不需要生成发票。材料出库单总价保存和审核后不一致具体的情况如下：填材料出库单时先填总价带出单价，保存后如下图（总价916），但是审核后总价跳成915.98，和保存的时候不一致，我需要和保存时一样出库单上的成本是系统根据计价方式自动算出来的，若想修改，不能直接改成本价，可以手工确定成本。

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T+费用往来费用生成凭证的默认科目修改具体的情况如下：如图是要在科目设置里面的哪个项对应的？861总账客户咨询设置了自定义辅助核算，帐表在哪里查询？861版本没办法按自定义项查询帐表，客户是因为项目分级太多才想要设置自定项的，告知客户如果分级比较好，客户明白信用额度统如何按部门来查询具体的情况如下：信用额度统如何按部门来查询，部门选项不可以选。目前这里只能支持选择按业务员分析时才能使用部门汇总，结算客户还不能支持。

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客户咨询采购发票列表里的原币金额和应付里发票查询的原币金额怎么不一致？生成凭证时过滤采购入库单暂估或报销，怎么一张采购入库单都能过滤出来？请客户对采购发票列表里的原币价税合计和应付里发票查询的原币金额，是一致的。采购入库单是部分报销的情况下会出现这个结果。s账簿打印-明细账，为什么预览的时候只能看到一页？告知预览时查看格式，只能看到一页；打印的时候关掉预览界面再打印；10。

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用友U811.1问题描述：客户咨询某物料A委外加工后产生B和副产品A,上月物料A和B已经做了核销，现在产生的副产品A做了红字材料出库单，现没办法核销，对于该种业务如何处理？沟通中客户表示之前该情况都是从后台做修改处理的。

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特别说明：问题描述：用户说调整批号使用其他出入库单调整的，合并生成凭证时，中间科目和存货科目金额不等？经询问用户只要是调整批号做的单据，收发类别就是0107，别的其他出入库单不会用这个类别，让用户在生凭证选择时使用0107这个收发类别过滤，对过滤出的其他出入库单合并生成凭证s现金银行日记账，已经选择了账号，期间没有具体的情况如下：现金银行日记账，已经选择了账号，期间没有结账，没有生成凭证，还是不能修改。

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10.1固定资产做原值增加变动单后怎么生成凭证？指导在批量制单中选中原值增加的制单记录，再在制单设置界面录入科目后点击凭证按钮即可用友U811.0应收款管理客户来电称：1、销售发票1月开票，2月复核，那应收单据审核日期依据如果是单据日期，审核日期是取开票日期还是复核日期？2、把应收单据审核日期依据改成业务日期，把单据审核后再把应收单据审核日期依据改成单据日期是否可以？3、收款单借库存现金，一行分录。

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用友U8组装单生成的其入库单取不了成本卷积后单价为零？在线急您好，建议再存货核算做特殊单据记账，然后成本卷积组装单里的费用会分配进去吗？您好会的用友U890委外管理委外订单参照请购单生成保存时提示：BOM展开失败，没有找到任何有效的子件？查看客户物料清单上的子件供应类型，有存货是虚拟件。带客户去查看虚拟件的物料清单，没有查询到。告知客户虚拟件也需要建BOM表。回电后客户表示BOM表建错了。

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