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已入库采购发票未到的暂估如何操作生成凭证具体的情况如下：已入库采购发票未到的暂估如何操作生成凭证？在生成凭证时，未审核的入库单也会计入暂估材料吗？没问题的看了下，没有审核的入库单也会生成暂估，这个没问题吧谢谢。

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固定资产-办公家具，这是设置的二级科目还具体的情况如下：固定资产-办公家具，这是设置的二级科目还是怎么做的呀？按照上面截图图一和图二设置就可以新增资产卡片时想做出借固定资产-电脑，贷银行存款，怎么做1.按照上面的四张截图都设置一下即可自动带出科目（注意，如果是先录入的卡片，后设置的对应科目，是下月生效自动带出科目）。2.固定资产模块批量制单生成凭证时，带不出摘要：1）。

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账套和年度都对这呢，为啥还是不行具体的情况如下：账套和年度都对这呢，为啥还是不行参考您之前的问题客户咨询想添加多个银行，怎么添加？告知客户需要进入基础设置-基础档案-财务-会计科目中添加，客户称明白。请问一下现在系统提示初始化系统失败了，进具体的情况如下：请问一下现在系统提示初始化系统失败了，进不去了应该怎么办？不客气谢谢你们的帮助，发自内心感动可以了。

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做盘点单之前，搜游单据都要先记账是吗？具体的情况如下：做盘点单之前，搜游单据都要先记账是吗？看下你现存量表中的数据以盘点单的数量是否一致，也可以整理下现存量的那取得数量不对的话，是不是要先整理下现存量盘点点取的就是现存量表的数据，是实时库存与记账无关。什么意思？盘点单主要是盘点的库存数量那盘点的账面数量是不对的是什么原因，2月28日盘点，取得是1月31日的结存数量？记账与数理没有关系的。

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T+报表不能核算月份具体的情况如下：T+里面三张报表，重算月份的时候还是之前月份的金额，系统模板里面的报表核算不出新的月份的数据，模板导入导出之后也是一样的情况。还是不可以的，软件里面的账套出现这个问题有段时间了。

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希望查询每个供应商的应付账款的明细记录，怎么处理？可以查看业务明细账，指导查看客户说满足要求用的好好的，现在无法连接服务器具体的情况如下：用的好好的，现在无法连接服务器\"先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有套接字服务器的话。

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T6销售出库单上的日期是错的，可以把原来的单据弃审后重新生成销售出库单吗具体的情况如下：T6销售出库单上的日期是错的，可以把原来的单据弃审后重新生成销售出库单吗您好，可以直接把销售出库单弃审后再把之前单据弃审修改后重新审核老师请问一下，电脑是window764具体的情况如下：老师请问一下，电脑是window764位的，安装的是简版数据库2000，安装T3普及版之后，打开系统管理会提示“用友通服务未开启”。

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费用分摊到入库单的时候是不含税的，但是客户想要看含税的怎么看，具体的情况如下：费用分摊到入库单的时候是不含税的，但是客户想要看含税的怎么看，您好，这个还不能实现，目前只能是不含税金额分摊到入库单成本上。基础档案编码设置，如何将供货商和客户的流具体的情况如下：基础档案编码设置，如何将供货商和客户的流水分开设置，老是将这俩个流水合并，比如供货商是1-3，客户也应该是1-3，但设置完后却显示4-6。

三、软件著作权申报费会计处理

t+看不到产品信息具体的情况如下：T+12.3如图看不到产品信息你注册了加密了吗您好，更新补丁后再查看一下。pc端能否用图标展现出销售趋势分析图？具体的情况如下：pc端能否用图标展现出销售趋势分析图？不能的。

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10.0存货核算客户咨询在存货进行结账时提示需要进行期末处理，如何操作？指导客户检查核算方式是按仓库，计价方式是全月平均，告知需要进行期末处理计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本，客户明白，期末处理后，结账完成。用友U890固定资产打印折旧清单一页显示不下,有4列打到下页纸上,怎样调整?指导用户在预览中点击设置-详细格式设置-表体设置,勾选表体横向压缩至一页后确定。

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调拨单计价不变具体的情况如下：T+12.1调拨单计价的时候不变是为什么，导致成本为付那个勾没有影响，是系统自带的，您也取消不了。好的，确实不变，调拨单上的手工确定成本是否会影响，冒事是自己带上去的您好，我刚也自己测试了下，当结存发生变化了，重新计价是会影响调拨单的单价，如果您那数据还是不变，如果您是代理商，建议您提交了数据到服务支持网，如果你是客户，则让您的服务商帮您提交。没有调拨单有生成凭证吗?发生了变化。

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T+12.3新增列有些列取不到数具体的情况如下：在非套打模式下新增计量单位、数量、单位列，只有计量单位能取到，其他的数量、单价均不能取数。请高手支招。谢谢！好的，谢谢您的指导！从上图看设置上也没什么异常，备份账套后打上软件对应的最新补丁包，用自带的模板重新另存为一个模板再添加列看下能否正常取数要是还是一样问题的话，请由代理商将账套提交到支持网需要来进一步测试和分析原因了总账用友U8V8。

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特别说明：11.0使用6.0凭证纸单位位置不取对。问题描述：自己调整模板。890，总账，客户咨询自定义转账提示：公式不正确或余额为0，怎么办？指导客户重新设置公式，把QM的贷方，改成QM方向默认，再取数正常。

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10.1应付给付款单生成凭证的时候提示不能使用应付系统受控科目？付款单的款项类型选择了其他费用，客户把款项类型改为预付款，然后使用预付账款科目，没有问题，咨询一个关于未完成业务明细表查询的问题已经回复邮件用友U8里识别不到打印机，如何设置？您好，此问题已重复提交哦，请您查看原问题的回复，如有其他疑问，请在原问题上追问，这样方便追溯问题起因，谢谢！17年结后，18年部分模块还缺少菜单，如图所示，图1是结转后的。

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版本890客户说现在用的是无线打印机，问如何添加这个设备。问客户能否打印WORD，客户说可以，告知需要把与打印机连接的那台电脑进行纸张设置，客户说最好能远程一下，告知客户非协议不支持远程，客户说自己再试一下18511692197李女士用友U812.5网上报销里报销单的对公支付功能怎么使用，预付给供应商的款项可以直接报销吗？您好，对公支付需要在报销单表头中输入上供应商。

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期初发货单和本月的销售出库单，开在同一张发票上，这个怎么在系统内进行销售发票生成？您好！无法既参照发货单，又同时参照出库单生成一张发票。您可以分别参照发货单和参照出库单生成2张发票。11.0，应收款管理，客户来电咨询原来的月份做了预收冲应收，现在发票错了，做了红字发票，能再做红票对冲吗？告知原来的应收蓝票没有余额，无法与红票做红票对冲。建议对红票生成红字凭证，客户明白s10.1，系统管理。客户给操作员授权。

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