新中大财务软件怎样进行反月结
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1、云企管是财务软件吗
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2、学不好会计理论知识
累计折旧具体的情况如下:本月计提折旧后累计折旧不变您好,备份数据,用工具修复:https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e5c5c05e905c46a7f2dec如果不能解决,请反结账到上个月,重新结账,重新计提。T1数据库实体文件能不能恢复数据?具体的情况如下:T1数据库实体文件能不能恢复数据?没有损坏的话,可以建立同名文件。
3、财务软件设计资料下载
t6固定资产问题具体的情况如下:后面的项目大类对应项目要不要填你好,在多部门使用中项目大类和对应项目可以不录入的,您只要确定部门就可以了,如果您的固定资产涉及到了项目,那么需要您进行录入,比如说建筑使用的吊车等。建筑按照项目核算的。这是什么情况,数据是从金蝶软件转换而来,具体的情况如下:这是什么情况,数据是从金蝶软件转换而来,在用友T3里能正常工作,但是5月都已经记账、结帐了,为什么填制凭证里还会出现5月份的凭证。
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T3财税通税控专版,取现金流量表的时候有具体的情况如下:T3财税通税控专版,取现金流量表的时候有问题,客户是从2017年1月份做账的,但是本年累计这栏取数有问题本年累计怎么有问题了?应付账款A,付款单B。
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1、软件迁移费会计处理
10.1总账同一个操作员在两台电脑上看到的银行日记账的数据不一样?告知是客户端的问题,建议用帐套主管另一台电脑查询,看下哪个电脑是正常的,然后将由问题的客户端重装,客户明白T+12.1[收发存汇总表]表体列“计量具体的情况如下:T+12.1[收发存汇总表]表体列“计量单位组合”怎么去掉?设置里去掉√选,表体还是会显示,只有多计量才有计量单位组合的功能。检查软件是否有存货使用多计量。没有使用多计量单位。
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用友U890应收应付应付模块与总账以前月份就对账不平,现预付账款科目下某供应商应付模块与总账差几分钱,怎么处理?建议用户勾选总账选项中使用应付受控科目选项,手工在总账里增加凭证,用户明白10.0总账1.在期初中有此客户的其他应付款,但是在做凭证时显示此客户为负数,是什么原因?2.总账结账时未通过工作报告,是怎么原因?1.指导客户查看客户科目明细账,客户自己发现问题所在。2.工作报告中显示固定资产未结账。
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用户打印固定资产卡片是自定义的纸型,一页纸打印不下怎么调一下?用户自己解决了,调卡片样式各项的大小,用户说自己先调调有问题来电。易代账免费软件的账套,如果购买T3或T6具体的情况如下:易代账免费软件的账套。
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1、金财财务软件报表
请购单设置的审批流保存后在流程控制台中看不到,进入流程设计器中查看,进行完整性校验,提示变量未赋值,用户设置的条件分配审批,按照部门请二线工程师回电,谢谢!***********龙先生审批流的审批节点设置的审核人有问题,删除审批节点重新增加并设置审核人即可,但是“开始节点”还有问题,建议客户重新设置同样的审批流。客户同意。u10.1库存管理客户咨询3月份有一笔采购入库单多做了,现在做到4月份了如何做红字采购入库单。
2、刷会计题的软件电脑版
810.1总账客户来电咨询,套打纸打印多栏账,能否设置主页打印几个科目,其他都打印到辅页上吗?告知客户套打纸纸张大小选择好后,主页只能打印六个科目,客户表示其打印出了七个科目,沟通中客户表示自行查询看下。811.1固定资产固定资产模块计提本月折旧,是否在处理——计提本月折旧中做处理?告知是。特别说明:问题描述:销售发票生成凭证的时候没有带出科目?没有设置基本科目,指导设置890,总账。
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10.1采购管理1、采购发票上如何显示仓库?2、能否通过仓库过滤采购发票列表?1、告知客户在采购发票上启用表头自定义项,数据来源采购入库单的仓库。客户询问数据来源可否选择来自仓库档案,告知可以。2、可以增加过滤方案,将相应的表头自定义项显示出来,然后通过表体自定义项过滤。用友U890存货核算生成凭证的时候提示您选择的凭证与其他用户冲突,咨询如此?清理之后正常。11.0出纳管理银行对账界面银行日记账一借一贷金额相同。
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我想把自由项当作序列号使用,请问数据如果具体的情况如下:我想把自由项当作序列号使用,请问数据如果多的话会影响系统使用吗?(一年可能有上万个序列号)数据量过大的话可能会影响效率慢一些,基本上其他的并不会影响。
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1、小公司用哪种记账软件
890,用户称有个账套,日记账查询的时候,一个外币的银行科目,勾选按对方科目展开,可摘要中就不显示供应商或客户,其他账套是正常的,请二线工程师处理,谢谢;***********5年小姐深圳市神舟电脑有限公司该凭证是付款单生成,制单时手工在凭证上插了两条分录,借:应付账款、费用1贷:银行存款、费用2,这样的凭证在银行日记账中按对方科目展开查询,应付账款科目所在行的摘要中就无法显示供应商信息。软件确实如此。
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用户14年应收期初和总账期初对账不平,用户发现是两个付款单没有结转到14年,怎么处理?带用户查了付款单已经都核销完毕余额为0了,不结转是正常的,用户可能是期初单据没有录入科目导致对账不平的,用户说自己知道为什么了,用户挂机。s客户咨询14年启用应收款管理,有什么需要注意?需要录入期初单据,并与总账对账平衡。客户同时咨询应收模块使用问题,解答后客户称明白,先自行操作,有问题致电,已告知工号。4月份暂估入库。
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872销售管理发货单列表的未回款金额和发票的余额对不上?告知客户如果参照发货单生成发票时修改了发票的金额,会导致对不上,后回电告知客户如果发货单还未开票也会导致对不上。特别说明:产品检验单,可否只打印表头。问题描述:工具-属性-打印表体数据,不选。其他应收单能否自动带出贷方科目。在对方科目设置中进行设置。凭证审核提示不能使用已封存科目但是科目都已经去除封存了为什么还提示这个也不能作废您好。
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