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采购入库单生成的发票和与这张采购入库单的具体的情况如下：采购入库单生成的发票和与这张采购入库单的货品产生的运费发票怎么一起结算。我记得有个操作说明。我找不到了。或是怎么操作。麻烦帮我指导下。采购结算下面有个费用折扣结算。

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T3普及版支持二合一的电脑吗具体的情况如下：​T3普及版支持二合一的电脑吗您好请详细描述下二合一的电脑具体是什么的运行环境？是双系统？如果是双系统，安装的环境支持安装的软件版本，可以在此环境上安装使用。T6项目目录维护提示客户端有人在修改数据，请稍后具体的情况如下：您好，提示的报错不要关掉，直接打开系统管理找到视图，点击清除异常任务和单据锁定试一试。

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购买商品具体的情况如下：先支付货款，几天后到货怎么做分录这个是涉及到具体的会计实务，请咨询下专门的财税专员小规模如何做分录，不是系统操作流程采购模块-供应商往来中做付款单，并点击预付款按钮，形成预付，采购时做采购发票和采购入库单，并点击供应商往来-预付冲应付，选择预付款单和采购发票进行冲销T3凭证打印调整具体的情况如下：这是正常的凭证，但是打印出来是这样的这个要怎么调整用UFO简版工具将凭证打印模板的尺寸调大。

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总账客户称总账6月份对账不平，显示：辅助账与明细账对账不平，总账与辅助账；错误科目：预收账款；上个月对账没问题，6月份开始错误，如何处理？指导重新恢复凭证记账到6月初，在重新记账，解决；供应商档案中的采购属性是否需要勾选？如果是采购型供应商需要勾选T+是否有选择科目快捷键具体的情况如下：T+是否有选择科目快捷键F2可以，打开科目参照；..................您好，选择科目就是用科目编码选择。

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T1里面余额是13659.7，生成T3以具体的情况如下：T1里面余额是13659.7，生成T3以后，现金余额为13063.7，差了600多了业务和财务对账的前提是业务单据全部生成了凭证，生成的凭证没有修改。

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请问，总账的账簿查询，费用明细账，为什么具体的情况如下：请问，总账的账簿查询，费用明细账，为什么统计不出来12月的数据呢，2016.12已全部记账结账费用的哪个科目？看看做账的时候，是不是贷方只有期间损益结转的分录，如果不是，把其他分录调整到借方。刚刚重新计算了全年的损益表，现在净利润和资产负债表的能对上了，但是费用明细表12月任然没有数据，12月实际是有发生额的本年利润科目的凭证，是手工作的？重新记账还是没有数据。

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t3反审核不成功怎么办具体的情况如下：请教下工程师，我t3已经用审核人登录了，反审之后，再想改凭证，查询凭证界面提示还是已经审核记账了，我肯定已经操作完成了，怎么处理呢填制凭证中，这个审核还能看到审核人吗不行啊，我在凭证审核界面都查不到凭证了，提示没有符合条件的凭证，默认是已经审核好了重新取消审核，看是否可以请教财贸宝的账套恢复问题，有之前的备份文具体的情况如下：请教财贸宝的账套恢复问题，有之前的备份文件。

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890总账1.期初余额外币核算科目，如何录入？2.其他应收款有个人往来，现在不确定具体个人明细，能否先全部录入在一个人下，后续再来修改？1.先录入人民币金额，再录入外币金额2.可以，后续修改需要把所有凭证恢复记账后才能修改期初，客户明白。用友U810.0应收款管理客户来电咨询：上个月对一家客户做了两笔预收款，现在这家客户的名字更改了，客户在基础档案里面又增加了这家客户的新公司，相当于是两家客户，应该做什么操作。

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用友U890UFOUFO报表的行业性质怎样查看？总账－设置－选项－会计日历中查看，用户明白1.客户来电咨询其ufo报表的模块不正确，如何处理？2.客户来电咨询其资产负债表的编制单位如何添加？1。

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890存货核算存货与总账对账，总账系统中数据大于存货核算系统，该情况由于采购业务在存货核算中不生成凭证，在应付中对采购发票生成凭证造成。是否可以做调整？建议下年度期初时调整存货核算的期初余额。总账，客户余额表和客户明细账对不上，什么原因？建议用户先对账，告知一般由于对账不平导致，用户表示先自行处理。T+打印问题具体的情况如下：T+凭证打印预览界面空白的，凭证打印模板也是空白的看不见，打了补丁。

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用友U811.1UFO咨询资产负债不见了报表rep文件有，告知客户打开报表录入关键字和计算报表872预收冲应收界面，过滤出的发票按照表体显示，能否合并为一条？选项-核销设置，应收单核销方式选择按单据。新增的操作员填制凭证的时候提示：没有使用此科目进行制单的权限？其他的操作员都可以。用户控制了科目的数据权限，但是用户没有给科目的授权，带用户设置好以后即可用户明白。s客户来电咨询，使用A4纸打印凭证。

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客户咨询哪里可以导出所有卡片信息。指导客户进入卡片管理中，进行输出，客户接受。固定资产导出excel,如图中项目那一列具体的情况如下：固定资产导出excel,如图中项目那一列，在软件中的哪里系统管理-单据设计中，在资产卡片中将项目勾选为显示网站提交问题时，录入服务识别码，带不出客户名称？需要将截图发送给gcyc，以便分析用友U810.1总账客户来电表示凭证无法整理，提示：此月份最大记账凭证之后没有作废凭证。

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T+应收应付期初能否可以按照明细录入？例具体的情况如下：T+应收应付期初能否可以按照明细录入？例如截止到6月底，给a客户开了2张发票，发票上有10个存货，分别有数量，单价，金额。但款还没收回，软件7月启用。

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特别说明：s问题描述：采购发票怎么做折扣？s发票可以录入原来的金额，折扣部分录入红字运费发票，如何入库单，发票，运费发票做三方结算即可s有一台客户端做采购订单录入供应商，就会出现乱码建议修复安装软件10:30左右回电客户网管不在***********5刘先生15:00回电修复安装后问题解决s请问，导入薪资六项专项扣除时，是导入本月数据还是以前月份的累积数据？您好，导入本月数据即可。您好，您的问题我们正在协调人员处理。

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采购损耗处理可做折扣处理890固定资产如何将当月已减少的卡片恢复为在役资产呢？告知在卡片管理的已减少资产中选择卡片点击撤销减少即可前提是先删除资产减少的凭证，客户明白13.0打了最新个税补丁之后因为可以选发税时间为下月，但是我12月的工资已经发下去了，因为之前的补丁没有处理方法所以把12月的个税选改成0了，现在新的补丁出来了怎么处理12月的没扣掉的个税您好，正在确认，请稍后。您好，经确认，现在是累计扣税。

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老师我这个打印模板输入汉字就是乱码用了2种输入法都是您好，您这个是输入发的问题，重新登录系统试试，不行重装一下输入法其他入库单红字单据怎么录入？告知手工增加，选择红字，数量金额都是负数，用户明白871销售管理客户来电咨询销售退货成本和销售发货成本不一致？之前工程师建议做出库调整单，客户全月平均法，调整差额期末处理后成本不对，告知客户根据全月平均法公式来调整，给客户具体讲解，客户明白用户录了2月份的记账汇率。

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