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A4凭证纸怎么设置连打具体的情况如下：A4凭证纸怎么设置连打凭证范围，选择你要打印的那几页呀就是设置自定义纸张，然后设置为默认，再去T3选择的是A4的凭证纸。不是A4纸。套打的。比如一张凭证有几页只能打印第一页。

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暂估结算表具体的情况如下：T6暂估结算表是怎么生成的之前月份有采购入库单，但发票未到，就是暂估业务，当发票到了和采购入库单进行结算后，暂估结算表里就会有记录，还需要做暂估成本处理，生成红蓝回冲单，红字回冲单冲抵暂估入库成本，蓝字回冲单生成实际入库成本发票和入库单结算，做了结算成本处理之后G6E标准包，固定资产1月与总账对账平衡具体的情况如下：G6E标准包，固定资产1月与总账对账平衡。2月没有增加减少固定资产。

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U+移动查实时库存数量显示*具体的情况如下：U+移动查实时库存数量显示*怎么调试不客气的，祝您工作愉快！谢谢请加入群95453832进行咨询。里面有U+工程师为您解答。购销单据具体的情况如下：为什么购销单据里选择后没有显示，已经进行了月末处理了[570f5233e881e01944b784a7,服务社区胡跃梅]为什么在固定资产界面容易死机因为您这个是出库调整单，是减少存货结存的，所以是记贷方老师。

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出纳模块，不小心修改了银行账户的启用日期具体的情况如下：出纳模块，不小心修改了银行账户的启用日期，导致前面的账都不能查询之前是怎么修改的，就怎么修改直接在软件里修改吗您好！在修改成正确的启用日期；打印设置的预览和单据不一样具体的情况如下：打印设置的预览和单据不一样请二线工程师处理，谢谢；用户找180号工程师，用户中午11：30-13:30休息。

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余额表上的数字与资产负债表上的不一样具体的情况如下：余额表上的数字与资产负债表上的不一样您好：具体是利润表哪个项目的数据有问题，请把报表的公式，和联查账中的数据都发图片过来才能进一步分析。报表平。

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用友U810.1应收应付付款单保存时提示非空列不能更新为null，如何处理？告知用户是补丁问题，用户表示自行询问网管。T3只剩一个数据库文件具体的情况如下：T3只剩一个数据库文件，系统库丢失，通过数据库附加，现在登陆找不到账套，该如何处理[54532a049a09c75f408b466d,易]-轻寒:附加账套库，查看系统数据库accinformation里面能找到怎么确认帐套年度性质，，请用年度，日期等等信息您好。

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凭证打印有点偏具体的情况如下：凭证打印有点偏总账-凭证-打印凭证-预览，设置，在里面调整边距。保存设置。考虑是异常了，您备份账套后先取消记账重新记账再看下选择凭证的月份，然后选择凭证的范围。选择预览的凭证是记账还是未记账的，然后就有了预览时候提示凭证不存在？谢谢预览时候提示凭证不存在？请参考楼上大神回复操作。您好，我是7月份新建的账套，之前在记账公具体的情况如下：您好，我是7月份新建的账套，之前在记账公司。

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1.不同部门的单据无法核销？2.并户操作有什么影响？1.修改核销规则之后核销正常。2.并户是指一个客户被另一个客户收购或兼并。将一个客户的现有业务全部合并到另一个客户中去.并户后只保留目标客户,被合并客户的档案资料将被删除。比如,将A客户合并至B客户，合并效果是将A客户已发生的记录全部改为B客户（例：A的应收余额加到B中去），同时删除A客户的档案资料（客户档案中将不再存在A客户，A客户无法再使用）。

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客户咨询做材料出库单输入存货提示不是生产耗用性存货,怎么处理?告知客户将生产耗用属性勾选.用友U872总账客户来电咨询年结后对应收账款设置了客户往来，应收账款科目下有一个二级科目。

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咨询调拨单的问题，请指导解决已经通过热线解答系统选项设置可以零库存出库，材料出库单反具体的情况如下：系统选项设置可以零库存出库，材料出库单反审核提示库存不足，怎么办？这个是先进先出的存货，材料出库单是退料的单据，先进先出和个别计价以及使用批号的存货都不可以负库存出库用友U8-11销售发票开销售发票的时候提示：客户没有纳税人登记号？告知到客户档案中录入该客户的开户银行和税号即可，客户明白采用先进先出的批次管理。

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T+工作圈审核信息具体的情况如下：如果设置工作圈消息只需要自己审核的单据审核信息，其他的单据审核信息不接收，一天都是有信息提醒好烦审批流是可以设置只要某个人来审批的，对于没有审批权限的人，可以在手机端的单个单据上选择不接收。没有设置的用户也能收到信息，只是加入企业的都收到了，要怎么设置只有审核人接收？审批流你设置指定审核人是你或别人合同数量10，金额100，发10，金额80，剩余在发。。赵先生。。

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2020年录凭证录不了我们19年20年采用同一个账套具体的情况如下：2020年的凭证为什么录不了您好，是新建的2020会计期间？基础设置～科目中点击自动生成科目。2020年登陆，查看科目档案是否建立。调拨单审核报错，流水号为3位？修改为4位后正常如何修改联系人具体的情况如下：如何修改联系人先用原联系人和授权单位注销，再重新注册。客户来电咨询，去年的销售发票，在今年开红票冲了之后，又重新手工开蓝票，但是现在保存的时候。

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872总账打印明细账时提示重复列太多错误36指导到明细账查询中点击还原，重新打印，正常。退货单参照发货单生成的关联关系？退货单上的icorid=发货单的idlsid用友U811。

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为什么应交税费明细账，光打19年全年的期初余额与19年和20年3月的数据期初数不一样具体的情况如下：为什么应交税费明细账，光打19年全年的期初余额与19年和20年3月的数据期初数不一样 您可以取消结账到2109年去修改不跨年查询，那么查询20年，就只有20年到科目期初请问一下，如果19年增值税有错账，全年没有结转，有什么解决方法？不跨年查询。

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10.1存货核算做完结算成本处理后，为什么没有生成红字回冲单？单到回冲，入库单和发票都是当月的，告知客户这种情况是不需要生成红字回冲单的。如果发票是下个月来的，采购入库单暂估记账，结算完做完结算成本处理，就会生成红蓝回冲单。用友U810.1应收管理客户要查询哪些红字发票还有余额？指导客户在发票查询中找到这些单据，解决用友U810.0应付款管理1、上月的预付款单供应商录入错误，还没有核销，如何操作。

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服务器出现的问题，电脑卡死不能动请问这是什么原因您好，您先确定终止程序，重启电脑再来看下。您好，建议您关闭杀毒软件防火墙在观察下，最好看下您操作系统是否符合版本的要求。重启了就没问题，开一天就会出现这个问题需要重做系统吗您好，您可以先关下杀毒软件防火墙看下，最好是看下是不是电脑开机久了以后内存占用过高，如果是正常的还是建议您重装下系统。在出纳管理里面，点总账对账后选择日期确定后提示“试图执行系统不支持的操作”您好。

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