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进货-生产-产成品入库-销售出库完成后钱流管理是怎么走？具体的情况如下：进货-生产-产成品入库-销售出库完成后钱流管理是怎么走？进货产生的应付账款，使用付款单核销，销售产生的应收账款，使用收款单核销为什么t+销货单负出库单据还能保存具体的情况如下：为什么t+销货单负出库单据还能保存您好！销货单保存控制的是可用量，只有出库类单据审核的时候会控制现存量您好，在软件界面中，系统管理-选项设置-仓库页签。

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客户用的用友t3标准版10.2总账和报表具体的情况如下：客户用的用友t3标准版10.2总账和报表，客户重新购买一套t3普及可以把数据恢复到普及版吗？您好，普及版可以升级到标准版，但是标准版不能降级到普及版怎么做，上一贴具体的情况如下：首先备份数据：方法一：以1月1日登录软件，在“库存”下拉菜单--“库存工具”--‘整理现存量’功能整理一下；PS：如果是单核算，没有库存系统，以1月1日登录软件。

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T1导入期初库存商品的时候商品库房导入错误如何删除具体的情况如下：T1导入期初库存商品的时候商品导入错误如何删除您好方便截个图看一下吗T1安装时，安装错误，出现了乱码具体的情况如下：https://jingyan.baidu.com/article/63acb44a19b88b61fcc17e99.html按照里面的改一下然后重启试试麻烦您重装一下系统吧电脑是什么操作系统呢？安装完了。

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数据导入存货报错具体的情况如下：为什么已经设置了，还是报错呢？您好，点击系统管理-选项设置，公共页签右上角的数据精度，将整数位和小数位都加大T3生产管理具体的情况如下：T3生产管理有半成品和产成品，半成品也要在库存模块做产成品入库单吗？您好，是的，半成品视为产成品管理，先分配半成品的成本，算出半成品，再核算成品的成本。“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！电脑系统重装了。

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客户要打印图片中产品标签，上面第一排是条具体的情况如下：客户要打印图片中产品标签，上面第一排是条码，下面是销售订单号加序号。比如这张生产加工单是100个产品，那下面那排就显示的销售订单号-001、销售订单号-002....销售订单号-100这种情况在T+中如何实现？这个在打印模板设置中设置不了。套打凭证，往左上偏。。。。。。。指导看客户调整左边距和上边距。

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采购管理红字采购发票保存提示“数量不能大于0”为什么？客户不想录数量，称是13年的入库供应商赔偿的金额，入库成本没有问题，建议到应付模块直接做应付单，客户明白。

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老师，能发我份导入的现金流量项目模版吗？具体的情况如下：老师，能发我份导入的现金流量项目模版吗？找到了，谢谢嗯，楼上的回答正确，现金流量项目是预制好的新建帐套后本身是有模板的10.1，ufo。客户询问应交所得税费用，原先的公式是取借方发生额，是不是有贷方发生的时候要写借方红字要不然取不到数？告知客户是这样的，要不然贷方发生额取不到，客户明白。

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销售调价单咨询销售调价单咨询,业务委外入库单的加工金额，系统默认的公式可以改嘛，在哪里改具体的情况如下：委外入库单的加工金额，系统默认的公式可以改嘛，在哪里改您好，默认的不能修改872，应收款管理。客户询问想把一个客户的应收账款转到另一个客户的其他应收款中，都受控怎么做？做并账操作，并将借方科目改为其他应收款即可，客户明白。11.0　总账查看凭证时科目合并在一起了，能不能不要合并？取消选项里的合并凭证显示、打印。

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10.0应收收款单的客户录入错误，怎么修改？实际客户已经将收款单核销了，则建议先取消核销，再做应收冲应收的操作，勾选预收款，录入转出和转入客户，选择相应收款录入并账金额点击确定即可。T+2019年度总账还没做完，我想做2020业务账，对数据有影响么具体的情况如下：T+2019年度总账还没做完，我想做2020业务账，对数据有影响么没有，建立新年度账后，就可以直接做没有影响，后续做2019年的结账即可用友U810。

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特别说明：问题描述：怎么出现金流量表和附表带用户新建表设置公式，用户自己会操作，先自己建，告知工号。s调拨单自动带出条码具体的情况如下：12.0标准版！调拨单是必填项没有自动带出条码无法保存单据！要人工选。

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用友U890固定资产客户来电咨询，之前的卡片没有录入，怎么处理？指导客户录入原始卡片。在导出存货时出现如下图的提示，请问怎么解具体的情况如下：在导出存货时出现如下图的提示，请问怎么解决？其他档案数据导出都正常建议使用40%左右。软件打了最新的补丁，是在服务器上操作的。内存16g，请问T+软件中的数据库内存分配多少比较合适？是不是内存分配不够导致异常？尝试使用标配较好的电脑再行尝试。优先更新好软件的最新补丁。

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填制凭证的时候提示：超出误差，什么原因？汇率*外币后小数位数超过2位。811.1库存管理借用借出业务提示演示期限已到？告知客户该模块是需要单独购买的。用友U8.90版本，采购管理，采购请购单提交的按钮是灰色的？是不是已经提交过了，点击查审没有任何数据，用户说之前是可以提交的，问是否之后取消了请购单的审批流程，用户没有权限查看，说和同事联系，让别人查询。10.0库存管理查询报表时，发现存货的发出数量比结存数量还大。

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其中一个操作员销售发货单打印退货单打印出来和其他人打印出来的都不一致查看一下模板客户询问科目如何勾选客户往来辅助核算？科目没有发生，在基础档案里勾选客户往来，受控系统选择空白。另之前工程师告知客户，二级科目编码为2，二级科目编码用完之后，一个科目代表一个客户，在想增加客户需要增加下级科目，告知客户方法，客户不能理解。建议客户科目使用客户往来辅助核算。用友U8-10.1应收客户来电咨询，收款和付款单是否可以做核销。

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