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一、财务软件科目怎么导出来

T3总账打印明细账具体的情况如下：想要打印明细账，打开总账，明细账以后，发现固定资产打不全，只打印出来一部分，这是为什么呢？应该如何解决是指在总账中打印固定资产的明细账时，只打印部分记录吗。

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票据通的委托日期可否不填最好隐藏掉具体的情况如下：票据通的委托日期可否不填最好隐藏掉目前软件没有隐藏的功能哈，如果不需要这一项的话在票据模板编辑中可将这一项直接删除掉，或者是勾选为不打印T+销货单具体的情况如下：为什么销售明细导出来和销货单的顺序不一样了，有什么规则吗？如果是销售明细表，点击上面的设置，可根据存货编码排序，在销货单上也点击该字段进行排序后再对照查看是销售明细和销售单的显示。

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期初采购专用发票是计入到库存期初额里面吗？怎么删除？具体的情况如下：刚启用库存模块，是要录入期初库存进行记账后再录入这个月的数据吗？我把这个月的发票录进出了，应该怎么办，删掉吗？求大神指点？采购结算删除以后，删除库存模块所有单据，恢复库存模块期初记账，之后才可以恢复采购模块期初记账。您双击进入采购结算单，可以删除删除按钮是灰的，点不了呀，发票怎么删除呀，求大神指点进到里面了，没有删除按钮呀具体操作如下：1。

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T1财贸宝收款账户名科目金额可以不具体的情况如下：T1财贸宝收款账户名科目金额可以不显示吗您好，这是系统内置的无法修改，您可以尝试通过账户权限控制进行尝试T3登录就出现这个提示该怎么操作，很急具体的情况如下：T3登录就出现这个提示该怎么操作，很急好的谢谢您参考一下：http://service.chanjet.com/zhishi/55bf0bd13ef640122237b045是不是杀毒过？是的以前正常用。

二、财务软件科目怎么导出来

10.0总账客户咨询冲销了应付单生成的凭证，为什么应付单据还在那里？告知客户冲销凭证，但是应付单不会被冲掉，需要做红字应付单据冲掉，客户明白用友T+12.2启动后。

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用友T1有个经营历程报表可以看到客户或具体的情况如下：用友T1有个经营历程报表可以看到客户或者供应商所有所有对应单据汇总，请问T3有对应的吗？或者变通的？T3版本是10.9是的，这个没有见过群主看来你没有看过T1经营历程这个表是什么样子！或者订货执行汇总表发货开票收款统计表发货统计表肯定不行只是统计某时间范围之内的货物发出情况、开票情况及发货未开票的余额。

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财税通安装后系统管理点击后不能进去，t3具体的情况如下：财税通安装后系统管理点击后不能进去，t3可以进演示账套！您好，重新注册提示这两个文件，在开始运行里面注册，输入regsvr32加空格，把这俩文件拖入进去，按确定，看是否可以870总账1总账填制凭证的时候提示凭证正在被操作员使用不能操作？2远程登录服务器提示请检查IIS配置是否正确？1指导总账对账界面ctrl+f6清除锁定，明白2其他客户端也是一样的情况。

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10.1应收应付客户咨询应收余额表有业务员名称这列，但是都没有显示业务员？查看单据是有录入业务员的，指导客户新建分组业务员编码，然后再查看就能显示了。客户来电咨询：之前年度委外入库的材料出库损坏了，但是已经核销完，现在又出库了，怎么将此出库的成本归集到入库中？一般可以使用委外核销调整来进行二次核销，但是可能过滤不到之前的入库记录，客户表示可以核销到其他入库成本中，告知客户委外核销的时候材料归集方式可以选择委外供应商。

三、财务软件科目怎么导出来

总账客户称期间损益结转后，查看余额表上的本年利润数据不对，是管理费用本期只有2000、1500，两笔发生，查看是显示的本期借方和贷方发生合计为4300，为什么？查看660204联查明细账；借方发生有2000、1500。

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发货单已生成发票，批号是否可以修改不可以，可以删除发票，修改批号；或者销售出库先审核，然后通过其他出入库单将批此结存的批号转换11.0，ufo。利润表的净利润不满足勾稽关系。s客户销售费用一张凭证的金额写成了贷方，应该写为借方红字，客户明白。s用友U872问题描述：客户来电告知拨错电话要咨询财务问题，问是否可以转到财务？告知客户不能直接转接，需要告知问题和联系方式后，再回拨电话，客户主动表示自己重新拨入，此单关闭。

2、材料记账用什么软件

零售收银提示当前行的商品不允许执行修改数量2具体的情况如下：零售收银提示当前行的商品不允许执行修改数量2因为收银的存货的计量单位是单计量，不是多计量，所以只能修改数量，不能修改数量2的。是的您是已经有答案的是吗。客户来电咨询：采购入库单与发票进行结算后，结算成本处理中没有记录，为什么？发票是1月份的，入库单为2月份的，告知客户发票上的单价会回写入库单因此不用做结算成本处理。由于汇率问题，导致入库单上的成本少了。

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模拟建单：U10.1应付模块客户来电咨询：客户在应付模块中对采购发票弃审的时候找不到所需的采购发票。询问客户是否有启用采购模块，客户给了肯定的答复。带领客户在应付模块中的采购发票查询中查询到所需发票，点击上面操作栏的详细按钮，发现该采购发票已经核销了。带领客户在应付模块中的其他处理下面的取消操作中，筛选出所需的发票进行取消核销操作。客户可以成功的弃审了。客户咨询采购入库单金额和订单不一致，发票参照入库单生成。

四、财务软件科目怎么导出来

如果使用尾级可以显示成本吗？如果可以怎么操作？具体的情况如下：如果使用尾级可以显示成本吗？如果可以怎么操作？产品成本分配就是两种方法呀，就是之前给您说的，“如果是使用的产成品录入工具，可以直接录入总的成本进行分配。

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T+12.0标准版，客户做家居的，只做具体的情况如下：T+12.0标准版，客户做家居的，只做了销售订单（订单里就有全部款项了），然后还有直接从展场拉走商品直接做销货单的，只做了这两种单据，可以有办法统计我这一个月的销售毛利吗？统计不到。需要销售出库单录入成本。POS双屏显示不出来呢？只显示屏保具体的情况如下：POS双屏显示不出来呢？只显示屏保零售管理图形导航界面，零售收银图标来安装pos。什么意思呢。

2、阿里巴巴有财务软件吗

库存管理出入库单，如何带出单价？指导用户库存选项勾选自动带出单价设置后，选择出入库单成本的取价方式后，可以带出存货档案对应的成本单价信息；用友U810.0总账客户来电咨询做了期间损益结转后，生成的凭证已经审核记账，现在发现还有1张损益凭证还没有记上账，想要把期间损益结转凭证删除后重新对漏记账的损益凭证记账，重新做期间损益结转，如何操作？客户还没有做月末结账，指导客户在对账界面输入CTRL+H取消记账。

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你好，请问怎么控制采购业务流程？比如必须做请购单；订单必须由请购单生成，不能手工增加；到货单必须由订单生成；入库单必须由到货单生成。我在基础设置，业务配置流程中设置了，也启用了，但是测试时，订单还是可以手工增加是怎么回事？您好，启用采购业务流程后，建议您重新登录；如果没有采购订单勾选手工录入，您可增加采购订单的空白单据，但是对应的业务类型和采购类型。

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