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录商品信息的时候，提示商品编码重复，但查具体的情况如下：录商品信息的时候，提示商品编码重复，但查找这个编码时，又没有这个商品信息支持网提交数据检测下还是不行备份好账套数据之后，下载社区-产品线-工具下载。

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为什么今天不能下载工具了？能给发一个T3具体的情况如下：为什么今天不能下载工具了？能给发一个T3升级T6的工具吗？T3升级T6的工具下载链接http://service.chanjet.com/product/55399ee79a09c70f598b46e3您先留个邮箱IT通讯版可以对接财务增强包吗具体的情况如下：最新的T1IT通讯版还可以对接财务增强包吗，可以的话对接的是哪个产品，在报价里没看到。

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T6导入存货大难提示模板打开具体的情况如下：T6导入存货档案提示模板打开，没有打开任何excel文件而且截图也没看到报错原因建议在软件中填制一条数据然后到处与上面的excel对比下点旁边的日志出来这样的提示处理支持网问题的时候遇到很多都是导入excel模板问题。建议导入一条试试导入的时候请关闭所以的已经打开的office软件。另外导入数据与模板是否符合是点的导入excel。

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采购入库单录入的时候入库类别和采购类型选具体的情况如下：采购入库单录入的时候入库类别和采购类型选择错了，当时是默认的入库类别是委外采购，没有修改，采购类型选择也错了，现在的话调整的话应该如何调整蓝字的没有做发票红字的也不要做发票。赖海芳：做红字回冲？发票如何处理那，也要坐红字发票吗，然后红字单据间进行结算。在录入正确的蓝字单据，不反月结的话不能补录吧如果当月没结账可以直接修改。如果改不了了就只能做红字的红冲了。

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T+12.0多张打印怎么设置小计表头每一页显示大写金额具体的情况如下：老师：您好！    T+12.0多张打印怎么设置每页打印得小计表头每一页显示怎么显示每页得大写金额？谢谢您这涉及到多个步骤。

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T3标准版10.8环境WIN7具体的情况如下：T3标准版10.8环境WIN7服务器没有打补丁数据库SQL2005打印凭证打印出来没有辅助项，7月份打印都是正常的，8月份打印就没有，此类问题怎么检查解决后，我下学习学习我还是自己想办法把，谢谢你的好意了建议不是吧，打印都算数据问题，醉了可能是数据问题了吧，建议提交数据那个我看过了，正常的，主要是7月份打印都是正常的，8月份打印就不行，这没下手查的地方检查。

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在填完销售出库单的时候，提示数据保存异常具体的情况如下：在填完销售出库单的时候，提示数据保存异常。有什么办法解决吗？就是因为出了问题，才建议您打补丁的。以前是正常呀，一直用着与补丁有关系吗新增的单据是否正常？如果也不正常，备份好数据，更新下最新补丁之前是没有空间了，剩了几百K,把空间清理完了，也还是提示那个东西。您先做一张其他单据看下，若是都不行，则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够。

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用友U8-11.0应收款管理客户来电咨询，一张应收单想要修改，怎么操作？指导客户先删除凭证，取消审核，之后修改后重新审核制单。某用户委外核销看不到所有单据？帐套主管可以控制了操作员权限，指导用户修改数据权限设置打印的时候某个报表的字体太大了，不好看安装最新的总账补丁用友U890固定资产客户来电咨询，在进行部门批量变动时提示：部门非末级？指导客户重新操作，正常。810.1采购管理哪里可以查询到订单的执行情况。

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用户用应收账款录入凭证的时候会提示：运行时错误-2147217887,80040e21多步操作产生错误，请检查状态值。只有这个客户端报错，其他的都是好的来电的是代理商，给用户搜索知识库没有这样的报错的总账问题。

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11.0存货核算采购入库单入产成品库，做销售出库单销售出去，采购入库单报销，生成凭证借方是走原材料还是产成品？告知客户都可以，采购入库单报销生成凭证，借方走存货科目，一般是原材料、库存商品之类的；贷方走材料采购；采购发票在应付系统借：材料采购贷：应付账款；但客户称其没有应付，贷方直接走应付账款，告知客户也可以，具体走什么科目由客户自己决定，软件没有要求。s用户咨询如何导入固定资产卡片？指导用户使用实施工具导入。

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890库存管理客户要关闭没关闭的到货单，有些发货单是已经入库了有些没有的，关闭没做完入库的？在到货单列表高级条件关闭人为空，新增方案将到货单执行情况设置为常用条件，选择入库未完成过滤。10.1出纳管理1、客户来电咨询添加好账户后，能否再修改期初？2、客户咨询选总账科目为什么选不到银行科目？1、告知客户可以，把账户暂停后就可以修改了；2、指导客户账户类型选择银行存款即可。用友U8-11.0固定资产客户来电咨询。

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固定资产，用户增加了卡片项目后是否在固定资产明细账无法体现？是，无法体现，建议查看卡片管理。890应收应付材料采购科目有余额？检查贷方科目219.3822.2，借方219.2937.24，结算单列表的金额和贷方金额一致，应付发票查询中的金额和贷方一致，建议客户把发票列表中的凭证号和材料采购科目明细账中的凭证号核对，客户明白，自行核对，已告知工号。用友U810.1如何查询采购订单没有完全开票的情况，咨询为何。

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咨询一个问题，请指导解决已经通过热线解答了一线的问题左边菜单栏不是在左边显示，吧左边菜单栏设具体的情况如下：左边菜单栏不是在左边显示，吧左边菜单栏设置缩放，怎么设置，有截图吗不是很明白您的意思。

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用友U890固定资产卡片列表显示更多的项目在什么地方设置?编辑-列头编辑,问题解决10.1总账在修改期初余额时显示只读浏览，无法修改？客户称已经反结账反记账了。带客户检查是否有反记账反记账成功，客户反记账时，客户是恢复最近一次记账前状态，带客户重新恢复到月初状态，客户称可以了。网上报销，增加业务类型时显示模板为空白的，选不到具体的模板您好，正在确认，请稍后。您好，建议使用账套主管登录试一下。不行的话。

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用友U872固定资产折旧计提后生成凭证时提示凭证类别不合法，如何处理？指导用户手工修改凭证类别后问题解决。工资变动表导出表格时应发合计与手工加的工资项目实际应发合计全部为0，但系统里是有数据的，麻烦处理一下，谢谢您好，请问您是输出了哪张工资表？是所有人都是0吗？就是工资变动这张，有一个工资项目导出时数据为0您好，是所有人员的这个工资项目输出来都是0吗？换一台电脑操作，看是不是一样的。

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1.客户询问想修改某一张已审核的凭证，但是审核人已经离职了？2.如何在填制凭证界面快速定位某一张凭证？3.客户询问如何修改一张去年的固定资产模块生成的凭证？1.告知客户获取审核人账号，然后再去弃审。2.告知客户有查询的图标，客户点击输入凭证号之后定位正常。3.已经年结过，客户总账已经反结账，但是固定资产模块年结后不能反结账，建议客户做红字凭证，如果一定要修改，可以删除14年年度帐，反结12月固定资产，修改完之后。

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