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因为客户存货档案中有特殊字符，导致销售出具体的情况如下：因为客户存货档案中有特殊字符，导致销售出库单列名显示错开列显示，现在想修复成正确的档案怎么处理？如果是编码尾部有空格，并且使用过就麻烦了。业务模块很多张表都会根据这张单据记录这个编码。删除单据再修改存货档案吧。不行啊，检测不出来要修改的存货档案，是存货档案中存货编码后面有空格了。T3分类下有，中间偏下的位置，我昨天还下载过只有T+的哈但是已经做过单据了。

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安装T67.0版本报错如下怎么处理呢谢具体的情况如下：安装T67.0版本报错如下怎么处理呢谢谢ok多谢可以从其他电脑复制一下是用咱们社区里面的工具吗重新注册一下提示的dll文件试试T6HR具体的情况如下：请问下T6人力资源10.3版本的，我在做人员档案的时候工作简历或者证书信息，保存好时间了，安顺序下来了，，，但是去修改档案的时候，时间就不是按顺序下来了，，，，比如说我原来保存是2009年，2010年，2011年。

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t6没有备份，2017年误操作清空年度数具体的情况如下：t6没有备份，2017年误操作清空年度数据了，要怎么回复2017年数据啊？急急急，哪位大神帮我解答一下不能，您已经清空了年度账，物理文件一样没有数据我还想问一下，我重装了系统，之前路径admin下的文件账套能恢复2017年的数据吗好吧，我死定了2013年的没用，您清空的是2017年度，没有备份，无法恢复有，但是2013年的备份。检查一下其他文件夹。

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T3普及日记账打印为什么是灰色的具体的情况如下：T3普及日记账打印为什么是灰色的您好！请您在现金这个页签下。

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客户来电咨询：银行对账很多银行的余额表出现错误，去年是正常的？建议客户可以备份数据手工重新结转或者手工调整，客户明白总账的账簿格式问题。。。。。。。。。。。请测试10.1删除会计科目提示在转账定义中使用。

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870工程施工科目一级科目是零，12年将工程施工结转到了主营业务成本中的，通过一个二级结转科目处理的，到13年后，发现此科目还有明细，如何删除掉？做好备份，可以通过清零操作处理此科目的明细数据，如果不需要清零的话，也不影响试算、对账；总账客户称新添加的费用科目没有结转损益？定义期间损益，客户明白；固定资产客户称多部门使用卡片对应折旧科目如何修改？指导点击使用部门进行编辑修改。

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890固定资产客户来电咨询资产了的固定资产在“单个固定资产明细账”里查查询不到？指导客户把期间选择为之前月份的期间再查看即可。T+11.6需要删除发票，但是已经核算了具体的情况如下：T+11.6需要删除发票，但是已经核算了，提示不能删除，怎么删除核算单？发票弃审是灰色，联查下是否有结款情况，如有，把结款情况删除。发票的弃审灰色的您是先做发票，还是先做入库单，发票是否有生成凭证，还有发票与入库是同月，还是不同月。

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存货档案中库存信息最新成本显示金额过高，具体的情况如下：存货档案中库存信息最新成本显示金额过高，与实际成本相差5倍软件补丁更新后，备份账套，提交支持网后台问题协助处理数据问题。重新计价了，不管用，成本没有变化，采用的是全月平均法及时使用重新计价功能调理。客户咨询存货入库单中，暂估里的汇率是带出的哪里的汇率。告知客户是入库单中的汇率。客户称自行咨询业务坐席。890总账打印总账时，为什么只打印一页。

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872总账客户称六月填制过凭证，现在要填制5月凭证，修改日期以后提示制单不序时？指导客户把选项中的序时控制去掉，客户明白特别说明：问题描述：用户在帐薄打印中的日记账打印现金和银行日记账选择不到科目怎么回事。

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导入往来单位时，出现如下提示，导入文件是具体的情况如下：导入往来单位时，出现如下提示，导入文件是从之前的帐套中导出的，模板也没有换，还是导出的模板，重新下载模板，将文件粘贴后，依然出错，请问是什么原因，该如何解决是的，在之前账套系统管理---基础档案设置看“往来单位”启用了那些自定义项，在新账套也启用。再进行导入是提示上的单位有错误吗？提示的这几列应该是自定义项，之前的账套启用自定义项，现在的账套没有启用自定义项。

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Case-13-08-0038615，约得2点回电但现在已经执行完脚本还有问题转告二线工程师回电合同执行汇总表中无数据、、、、、电话挂断系统管理客户称引入帐套选择路径都是默认d盘，为什么？指导重新引入帐套，解释引入目录是帐套的物理文件路径，引入后不删除和移动，客户理解；用友U890总账要取消凭证记账，按ctrl+H没有反应指导客户重新操作，解决电话未接通即挂断。电话未接通即挂断。用友U812。

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890存货核算出库汇总表显示有数量单价和金额，可是预览和打印就没有金额。客户在页面设置，详细格式设置里把各列的宽度改小后，金额能打印出来了。特别说明：问题描述：V10.1客户来电咨询，有张发票在应收系统审核并制单了，现在凭证都删除了，要弃审，但是在应收单据审核过滤不到这张发票，怎么解决？让客户在单据查询-发票查询中，选择好客户，将已审核、未审核、已制单、未制单、已核销、未核销、包含余额等于0都选择后。

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