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一般费用里选择了往来单位以后同时会减掉具体的情况如下：一般费用里选择了往来单位以后同时会减掉往来单位的现金吗可以金额一致挂到同一个账户就可以是吧做业务单据，库存单据，拆装单，出库商品选择麦子，入库商品选择面粉不是换货。

1、动员大家练好会计技能

怎么做了付款资金还在增加啊！具体的情况如下：怎么做了付款资金还在增加啊！您把付款单双击打开，截图来看，是不是录了负数金额往来单位应付明细账查询您看的是什么报表？付款不是资金减少么？t6就一台客户端会出现这样的提示，计算机具体的情况如下：t6就一台客户端会出现这样的提示，计算机名和日期格式都是正确的1.控制面板区域和语言选项中将系统长日期格式设置为yyyy'年'M'月'd'日'。

2、有往来管理的财务软件

我们有一项工序，就是工人领料之后，在生产具体的情况如下：我们有一项工序，就是工人领料之后，在生产线上发现坏掉了，然后去维修了，修好后又继续用，中间会产生维修费用，这个相应的单据该如何做？做个其它入库，其它出库单吧，拿去维修时做其它入库单，维修好拿回来后，做其它出库单。但是我想统计下坏掉的数量，只有库存管理和核算模块，直接走材料出库单，但是去维修了，就不知道走什么单据合适了。还有维修好后的单据做应付单，形成一笔应付。

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急急急T3凭证具体的情况如下：t3标准版可以把行业性质为商品流通在凭证导入行业性质为小会计准则里面吗？？是的，不同性质预置的科目不一样，需要科目一致的前提下才能导入凭证成功那不一样在性质是改不了了吗？亲凭证导入需要两个账套的科目一致，用开始菜单-T3系列管理软件-用友通系统工具将凭证导出来再导入到另一个账套黄老师，没错，又是我~客户使用的软件是T具体的情况如下：黄老师，没错。

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固定子产2016年已经月结，怎样消除月结具体的情况如下：固定子产2016年已经月结，怎样消除月结登录12月份操作服务社我在2016年11月份登录，点击固定资产-处理-取消结账后，系统提示我“已经结帐。

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结转期间损益后，结转都变成双倍为什么？？具体的情况如下：结转期间损益后，结转都变成双倍为什么？？？打开企业管理器，找到code表中的igrade，看看是否有问题，有问题的改正确。有问题的话，怎么改呢？？先查查code表中的级次是否有问题再改。改数据库怎么改呢？？好像改数据库中级次可以改的呢做下期末对账，看看有没有问题。还是不行的呢取消凭证记账，重新记账，再结转看看。还是那个样子删掉重新结转呢？没有的。

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T3工资具体的情况如下：有没有T3工资模块的教程建议在学堂模块查看代垫费用核销具体的情况如下：实物代垫给客户，供应商把代垫核销成预付款，业务模块怎么操作？您好：根据您的业务可以做其他出库单，或者做其他应收单。如果这样操作那实物代垫给客户的这个要什么单据呢？您好：可以直接填制其他应收单，业务类型选择其他应收款，然后和后期的业务做应收冲应收。我的思路是做实物代垫的时候计入其他应收款，核销的时候冲减其他应收款。

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11.0总账总账凭证套打kpj103纸张，打印出来的情况是格式不正确，不在格子中？指导查看选项将选项中的纸型选择为发票版，非连续然后打印，只是相应内容偏左上了，指导调整页边距，客户操作成功t+业务模块报表的查询上面有个三角，怎们能不让它隐藏，直接都显示出来具体的情况如下：t+业务模块报表的查询上面有个三角，怎们能不让它隐藏，直接都显示出来点击公共方案中的系统方案后。

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用户咨询本月材料采购科目借贷不平，贷方少了970，借方余额970，什么原因？采购管理－－采购结算单列表－－过滤条件选择：本月－－结算金额；与物资采购科目的贷方金额不一致；恢复期末处理后。

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付款单打印时有的边框比较粗，有的比较细，如何设置为粗细一样？告知客户无法设置。固定资产导出问题具体的情况如下：T+查询固定资产可以把2020.1-5月份不算折旧，账期在2019.12.31的固定资产台账导出来吗就是我实际提折旧已经在5月份了但是我现在需要导出12月为止的固定资产不减后面几个月折旧的数据好的谢谢可以选择时点状态，先选择好期间采购订单打印的时候如何设置自适应行数打印？单据格式设置中表体属性。

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客户咨询：生产订单表体的开工日期、完工日期存放在哪个表中。***********陈小姐mom_morder表中startdate、duedate字段应付：应付明细账中有笔发票，显示的日期是1.31，但是发票是2月份的，凭证也是2月份的告知用户如果审核日期依据是业务日期，当时如果发票在1月份进行了审核，则在明细账上显示的日期就是1.31.用友U811.1总账客户来电咨询：软件中的一些快捷键能自己定义设置吗。

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用友U872存货核算为什么正常单据记账时提示期初没有记账，如何处理？指导用户在期初余额中记账即可，问题解决。用友U8-10.1存货核算代理商来电咨询，恢复采购入库单记账的时候是灰色，怎么回事？该张入库单没有生成凭证，没有期末处理，得知采用的是先进先出计价方式，告知需要把后续单据先恢复记账，客户明白。特别说明：问题描述：应收客户的票据要背书给多个供应商怎么处理。

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固定资产新启用，第一个月累计折旧贷方不平，咨询什么原因？告知第一个月为正常现象，保证期末余额平衡即可；用户期末余额差0.04，告知可以在折旧清单调整本月计提折旧额。用户做核销的时候提示客户被锁定。

1、财务软件里供应商分类

请问T+12.0标准版中，可以将一个账套具体的情况如下：请问T+12.0标准版中，可以将一个账套中的销售单据导入到另外一个设置相同的账套中去吗不客气，祝您工作愉快好的，谢谢可以在表格中复制多条记录之后，打开单据点击右上角的从剪切板粘贴到单据中。可以整单复制粘贴吗T+没有单据导入导出工具，只能导入基础档案。变通可以在EXCEL中复制，在单据中粘贴。

2、用友财务软件账套设置

10.1委外管理委外期初材料要退回来，客户称之前咨询过，本来打算参照该供应商的其他委外订单做红字材料出库单，但是本年没有该供应商对应的子件的委外订单，现在如何操作？告知客户那么就采用之前工程师提供的第一种方法，做期初的红字材料出库单，这样只是影响委外期初的数据。用友U810.1总账1.现金流量科目指定好了，科目是不是不用再设置项目核算2.用户表示年结了但是总账期初要全部手工录。

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为什么期初还是不平您好，您这是试算不平啊。请问怎样才能平呢资产等于负债加权益，您损益没结转到权益里面就不平。10.1存货核算客户咨询需要按收发类别不产生凭证？是入库的时候单据需要记账制单，都费用的科目，不计入成本，而出库的话不需要记账制单，告知客户是根据仓库是否计入成本确定的，并不是收发类别，如果出库是不需要成本的话，那出库单价可以输入为0，不能设置入库需要记账，出库单不需要记账。

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