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T3+登录系统管理具体的情况如下：这是怎么回事用超级管理员登陆电脑系统，并设置下环境变量：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=2871怎么全部是提问。

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发货统计表表体错乱，如下图。应该是仓库正具体的情况如下：发货统计表表体错乱，如下图。应该是仓库正确取出，再红框的内容整体向右一格才是正确的（注：红框最后一列取的是主计量单位，格式里是设置的不显示的），这是什么原因造成的？您要先备份好数据，然后再用工具替换空格、tab。。。那几个选项，替换这两个表，其他的不用动：DispatchList、DispatchLists工具连接：https://service。

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t6打开企业门户报下图错误具体的情况如下：操作系统w7家庭普通版，t6版本为6.1，之前一直正常使用，最近打开企业门户登陆后就报检测公共组件portal.exe未能通过，公共组件可能被破坏，然后卸载杀毒软件，卸载t6后，重新装t6，用一会后依然报错，！请问如何处理？去其它客户端拷贝同文件的代替的方式无效，出问题的是服务器，您好，请参考以下链接中6.1的发版说明：https://service.chanjet。

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当月结账为什么结不了啊？未通过工作检查。具体的情况如下：当月结账为什么结不了啊？未通过工作检查。账面借贷平等。账账核对都平衡。凭证都审核记账完成。固定资产系统显示的本月为结账。截个图看看。是的。什么不平等？固定资产对账不平？我查了一下固定资产那块，结果不平等。是在哪块修改啊?没启用固定资产模块吗？对，这个在哪结啊固定资产未结账？不知道啊哪项没通过检查呢。

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生产订单进行分析，总是没有数据。分析时间具体的情况如下：生产订单进行分析，总是没有数据。分析时间已经提前三个月了，存货属性也是自制。问题出在哪里咧？辛苦，感谢是我是＋了版本号，加了版本号也没事的。我知道问题出在哪里了。

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T3发票版套打模板是哪个文件具体的情况如下：T3发票版套打模板是哪个文件，我要用ufo简版工具修改模板可以居下，就是说两行整体是靠下的，我看您这个不就是选择的居下吗？折行显示，是不是就不能居下了，我想把摘要和会计科目往下调一点是这个啊，在总账——设置——总账套打工具这里可以看到。改完以后没变化啊，是这个吗您好！发票版套打凭证模板为：U8Fzzspzjetd结账的时候显示这个。

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应收银行承兑票据在票据中填完了，怎么生成具体的情况如下：应收银行承兑票据在票据中填完了，怎么生成凭证能取消设置吗？取消设置应该就可以选了。设置了是否设置了供应商核算？其他应付单制单时是使用应付票据和应付账款科目吗，提示不能使用应付系统科目，怎么处理其他应付单。想用收到的承兑冲销供应商应付款，需要在应付模块填写应付单还是付款单是的。票据转给别的供应商，是做票据背书吗也是在制单处理中，票据处理制单。

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用友U811.0存货核算客户来电咨询要重新3月结算成本处理怎么处理？指导客户登陆4月的恢复4月单据记账，在恢复3月的结账然后在恢复凭证记账和审核然后在删除凭证。在恢复3月的期末处理。客户明白T+固定资产计提折旧具体的情况如下：1月新增了固定资产，业务要求需要当月计提当月摊销。1月我做好了卡片，日期都是1月1日，卡片已经生成了凭证。请问为什么我计提的时候显示数据不存在，我1月要怎么计提呢？1月新增的卡片，还没有计提过。

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有没有关于t+电商通的相应的操作手册或者具体的情况如下：有没有关于t+电商通的相应的操作手册或者说明啊？没有哟，请咨询电商通。872　固定资产批量制单里多条记录想合并生成一张凭证?录入相同的合并号,并选择。

1、如何做好会计案例分析

872客户来电咨询出库成本取到了期初的结存单价，客户要取当月的平均单价？询问客户是全月平均的计价方式，调拨单做了特殊单据记账，告知客户此情况会取上个月或期初的结存单价，可以做正常单据记账，先对出库单记账再对入库单记账，这样就是当月的平均单价。个别计价和批次管理具体的情况如下：已经确定了要用个别计价算法。现在像了解下只启用个别计价和个别计价+批次，这个两个有什么主要区别？启用批次管理后，存货可以分批次进行管理。

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3434具体的情况如下：自动分配现金流量的时候比如我 借现金 贷财务费用 贷其他应收 这样自动分配的是其他应收对应的项目  这个一借多贷或者是一贷多借的情况软记得分配规则是什么1.如果是借：固定资产20无形资产30贷：库存现金10银行存款40这样可以分配，按照现金银行对方科目的比例分配2.如果是借：固定资产20无形资产30贷：银行存款10应付账款10这样也能分配，但是按分录的先后顺序分配。

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有库存为什么提示不足呢？具体的情况如下：有库存为什么提示不足呢？您这个提示的是可用量不足。应该是有待出量的占用。具体可以在现存量查询中看一下。T+12.1标准版怎么查交易过的客户具体的情况如下：T+12.1标准版怎么查交易过的客户和未交易过的客户？好的，谢谢您！没有具体的报表可以看，只能查报表看哪些客户做过单据，哪些没有做过来电咨询暂估和报销业务的制单已答复特别说明：问题描述：应付账款，美元没有余额了。

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总账客户称修改凭证时提示已经复核，如何取消？指导查看凭证已经审核，告知使用审核人登陆取消审核后在修改，客户明白；供应商价格本能提供进价外币输入的地方吗？具体的情况如下：供应商价格本能提供进价外币输入的地方吗。

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总账期初不平。是否影响月末结账。。。。。。影响872UFO资产负债表中的未分配利润的“期初余额”少了本年利润的金额，怎么回事？指导客户修改公式，加上“QC("4103",全年,,,年,,)”，客户称平了。电子发票平台是免费的？如收费，如何收费？您好，电子发票平台是一个模块，需要购买，可以联系代理商询问费用情况。那我在报价单里找不到，我看叫用友税务云，是一个网站，不是模块吧是和我们软件里的发票管理联合使用的。

2、如何做好会计内账

11.0采购管理1.订单表头的税率是哪里设置的？2.在表头加了个扩展自定义项取至供应商档案税率，怎么带不出?1.取采购选项中的默认税率，表头税率不区分供应商。2.客户重设可以取到。用友U8凭证在导入时借贷方金额能为负数么借贷有一方为零呢您好，都可以导入的。您好，材料采购科目有余额是什么原因？上月没有余额，已经检查借方发生和发票列表、结算单列表金额一致（和贷方发生不一致），检查贷方发生和流水账金额一致。

3、甲骨文会计软件操作

用友U813.0总账设置了自定义比例结转，生成凭证时，相同科目能不能合并？？？您好！请稍等，正在确认您好！经确认，如果是科目一致，并且辅助核算一致的话，生成凭证的时候不会合并，但是保存凭证之后再去查看就会合并的呢~我生成凭证后去查询还是没有合并。麻烦帮忙测试一下！！！您好！查看一下辅助核算和科目都是一致的吗？是一致的就会合并的哦~如果没有的话您查看一下是不是辅助核算不一致呢。

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