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3、会计账做不好会进去么

提示还有未审核的发货单怎么找具体的情况如下：提示还有未审核的发货单怎么找看了都审核了还是会提示这个什么原因会提示这个，是什么原因。发货单都审核了。这里提示的不是未审核的，而是未开发票的，可以在发货单列表中使用高级过滤条件查看，本年已经审核未开发票的发货单会结转下年作为期初发货单。客户并帐后查询应收明细账时数据不正确。需要查看ap_detail表中数据是否正常。客户咨询，想删除科目，提示：固定资产模块已经使用过。

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单位名称太长，怎样重新设置报表日期的位置具体的情况如下：单位名称太长，怎样重新设置报表日期的位置，谢谢![/抱拳]非常感谢！二楼正解打开财务报表，如果左下角显示为数据状态，先单击变为格式状态。

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登录T+软件提示httperror5具体的情况如下：登录T+软件提示httperror503.theserviceisunavailable点击开始程序中畅捷通T+文件夹中的T+服务管理器，然后点击网站端口配置，把端口修改成不是8和6开头的，然后在防火墙中的出战和入站规则中进行添加这个端口重启一下T+服务，做一下T+数据库配置，清除缓存，然后重新登录T+升级工具往来期初什么定义具体的情况如下：如题。

2、财务软件中的进销存

T1商贸宝红冲以前的销售退货单提示库具体的情况如下：T1商贸宝红冲以前的销售退货单提示库存不足成本算法是手工指定做什么单子变通呢就是说以前销售退货入库的商品批次已经出库掉了，再红冲就会提示不足。除了把后面单据都冲掉，没有其他办法。固定资产不计提折旧具体的情况如下：固定资产如何修改为不计提折旧可做资产变动-使用状况变动单。

3、高信财务软件操作步骤

如何设置单据审核消息提醒具体的情况如下：如何设置单据审核消息提醒是审核后发起信息，还是保存完后，提醒某个人进行审核？其次可以看看系统管理--单据消息设置---消息类型为审核通知。这里设置你要的内容系统管理点击系统管理中的单据消息设置，然后点击新增，业务类型选择审核通知，然后选择接收人后，点击确定存货核算处理后，发现有结存金额不为0，但是结存数量为0的情况，如何处理？做出入库调整单。版本10.1供应商改了价格，7。

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客户来电咨询，有个物料虚增了，为了调整做了其他入库单，现在这个虚增物料的其他入库单无法删除，提示零出库控制？15:46回电，存货进行了批次管理，查询批次台账看到有6.20领料4个7.14领料3个，7.15虚拟入库7个。

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采购结算后如何取消？....s打开结算单删除s已经使用过的二级科目现在想办几个二级科目具体的情况如下：已经使用过的二级科目现在想办几个二级科目放在一个二级科目的三级科目里面，有办法吗已经用了的无法修改哟。不能对账收款具体的情况如下：零售数据中心有未结算的单据，但是对账收款查不到，门店名称没问题1.T+12.2及以前版本如果不在POS端进行对账交款操作，想在零售管理中进行【对账收款】，【收银员对账】时。

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用友U811.0总账新安装客户端点击总账任何一个节点时，系统提示：参数类型不正确，或不在可以接受的范围内或与其他参数冲突，怎么处理？用户客户端没有打补丁，服务器上有补丁，建议客户端打上与服务器相同的补丁再操作，留下工号，有问题再来电能否将存货名称和存货描述内容对换？怎样对具体的情况如下：能否将存货名称和存货描述内容对换？怎样对换？哦，谢谢没有对换的功能。凭证查询后翻页不正常？？。

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用友U810.0采购客户来电咨询：怎么查询某个月的暂估的采购入库单？客户需要查询哪些采购入库单是使用应付暂估科目，告知客户暂估记账的采购入库单使用此科目，指导客户在流水账中可以选择采购入库单暂估查询。T+12.1，16年帐做到8月现在修改1具体的情况如下：T+12.1，16年帐做到8月现在修改15的凭证、新增加的科目而且有余额，如果重新结转可以把科目结转到16年吗要在新年度中先做好科目对照，取消凭证记账到期初。

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库存管理存货是出库跟踪入库的，出库时自动带出了入库单上的成本，先进先出法，记账时也是按这个成本吗？告知会自动带到单据上，如果记账时选择出库单上所填金额重新计算就会按计价方式重新计算，客户明白。用户咨询付款单做多了。

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10.1，固定资产。客户询问做变动单和资产减少有没有先后顺序？告知客户没有特定顺序，若是同一张卡片，那么建议先做变动单，再做减少，做减少前需要计提本月折旧，但不用着急生成折旧计提的凭证，客户明白。特别说明：问题描述：用户问固定资产条码问题；只支持京成条码，指导用户做资产盘点；s特别说明：问题描述：录入原始卡片，当月计提折旧么？计提。10.1企业门户客户来电咨询，在登录企业门户时，提示：加密服务……。

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890存货有张入库单和调整单记账，但是没有在存货中生成凭证，在总账中手工输入了凭证，是否会影响年结？告知客户存货结账的时候会提示有未生成凭证的单据，年结后将不能生成凭证，确认单据不需要生成凭证，点击确认即可。***********发货先开票，然后签回损失处理选择企业自担，如何开红字发票处理？可以参照退货单生成红字发票在应收应付中录入期初余额后，总账的期初是空的需要进行一下引入。发货单模板里没有结算方式。

3、记账软件财喵

咨询一个查询的问题，请指导解决已经通过热线解答12.1向两个供应商做的采购，现在在系统中根据各自的入库开票以及后边的付款都要合并到一个供应商，这个在系统中应该如何操作？您好，两张订单的供应商一个是a，一个是b，参照订单做入库单供应商是根据订单带出的，但是参照入库单做发票时可以修改供应商，也就是做两张发票，供应商可以都是a，这样根据发票可以做一张付款单一次性付款。10.0总账保存凭证时提示：日期格式需要更改为分隔符。

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