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建账本位币用外币的影响？具体的情况如下：建账时的本位币设为披索或美元，代码为：PHP或USD。外币设为人民币。会产生什么影响？不影响我的正常使用吧？您好，只要折算方式和汇率设置无误就可以安装t3标准版报CRC错误具体的情况如下：客户电脑是win7旗舰版，数据库装的2008。报错如下请在社区的产品下载中重新下载软件安装包，关闭杀毒软件，重新安装下安装的软件版本是10.9标准版请确认下安装的软件版本，是否符合要求。

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我的这个进价单价跟最后的结存单价不一样具体的情况如下：我的这个进价单价跟最后的结存单价不一样唉！我这边的打不开！看他使用的那个计价方式是如何取出库成本的。帮组里面看什么？可以打开帮助看下。要确定他的计价方式，出库成本不一定是结存成本的。这个应该就是结存的他用的什么计价方式呢？有哪个算法吗？我跟会计好解释。有哪个算法吗？我跟会计好解释。这个是正常的，出库成本是根据仓库的计价方式计算的。出库成本会影响结存成本。

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T➕标准版，怎么查那个其他货币资金余额具体的情况如下：T➕标准版，怎么查那个其他货币资金余额如果是在基础设置-科目-辅助核算设置中启用了一个扩展辅助核算，并选择的结算方式。

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t3出纳模块物理文件在哪。具体的情况如下：t3出纳模块物理文件在哪。您好，物理文件在安装路径CNT文件夹中T3，建立年度帐后，提示“脚本错误，无活具体的情况如下：T3，建立年度帐后，提示“脚本错误，无活动事项”这是怎么回事啊您好，建议您备份数据后打上对应版本最新补丁，将账套所有年度都执行脚本升级，谢谢！神呐，我都安装不了啊？具体的情况如下：神呐，我都安装不了啊？这个怎么整？需要修改吗？亲们，我还是没安装成功啊亲们。

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t+12.3关于往来期初余额和期初销货单6个问题，请回答一下具体的情况如下：1.往来期初余额里面填写了预收账款，为什么在做收款单核销的时候，选不到预收账款？2.期初收入单是做什么用的？3.  期初销货单是做什么用的？4期初收入单和期初销货单有什么区别？5.期初收入单填写了，还需要在填写期初销货单吗？6.期初销货单的应收账款包含在往来期初余额里面吗？您好：1、期初销货单分两种业务：一种是开账期初销货单。

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T+12.3期初销售出库单无法审核具体的情况如下：期初销售出库单导入后审核是灰色的。1.检查是否已经做了结账操作，已结账后此处的按钮会置灰；2.检查登录日期是否正确，登录日期是启用日期前，也会显示为置灰状态。

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用户问从哪里能查到销售的未税金额和成本？销售统计表，需要相应单据记账并根据计价方式取到成本后才能查到成本T3数据升级T+13.0勾选了合并多年度为什么成功后还是一个年度一个账套具体的情况如下：T3数据升级T+13.0勾选了合并多年度为什么成功后还是一个年度一个账套对的，13.0先打上最新补丁对的，13.0先打上最新补丁没有打补丁需要打补丁是吧13.0是最新补丁嘛？13.0是最新补丁嘛。

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客户来电咨询，应收设置为部门核算的话，是不是录入收款单的时候就得录入部门，能不能录入客户以后自动带出部门？告知客户录入收款单与应收单的时候，需要录入部门。在客户档案中设置了分管部门以后，可以在单据上自动带出。客户表示明白。用友U810.1存货有的时候将记账的界面关闭，再进入记账，就没有单据了，现在就遇到了此问题，怎么办？指导客户重新进入记账界面，客户表示又有了，建议客户后续此此问题，再确认，客户同意。

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用友U8普及版存货核算月末结账时，系统提示：尚有单据未生成凭证，12月份结账后将不能生成凭证，怎么处理？告诉用户将需要生成的凭证在财务核算－生成凭证中生成对应单据的凭证，如果不需要直接点击结账，问题解决用友U8-10.1采购管理客户来电咨询，采购订单执行统计表的取数来源是怎么样？给客户解释每个字段的来源。T+数据出问题，修复助手一直这样正常么？具体的情况如下：T+数据出问题，修复助手一直这样正常么？不正常。

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T+12.0里面销售单里面的现金金额怎么没有了在设置里面也找不到具体的情况如下：T+12.0里面销售单里面的现金金额怎么没有了在设置里面也找不到这个账套是不是不是销货单立账，如果是销售发票立账，是在销售发票里。

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copy进货单生成采购核算单，有的显示已具体的情况如下：copy进货单生成采购核算单，有的显示已核销，有的显示未核销，什么情况好的如果是这样，说明是数据异常，请把数据和问题提交到支持网上都能联查到，但是还是显示未核销发票立账，进货单生成了采购入库单吗？点击发票联查进货单，再由进货单联查一下出库单或者查看一下进货单执行表发票都审核了，还是有的显示核销，有的显示未核销发票审核后，才是已核销的卢儒佳这个是什么原因发票立账。

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用户说有张采购发票要删除，但是弃审的时候找不到；已经核销，删除核销凭证后，取消核销，弃审发票即可；s用友U813.0退货业务需要怎么做上个月发票已经做完这个月要做红字发票嘛还有退货单嘛您好！是销售退货吗，如果发货有开销售发票，退货的时候，参照发货单生成退货单，再参照退货单生成红字发票。如果是采购业务退货，则要看您实际业务情况，是否有需要退采购发票。您好是销售退货之前流程是销售订单-发货单-销售出库单-销售发票。

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11.0库存管理材料出库单，存货编码那，输入规格型号，下面会出现符合条件的记录，本来看到是有1.4*1.5和1.4*1.6等规格，输入了1.还能看到，再到1.4的时候就只显示1.4*1.5了？经测试客户的规格型号前有φ特殊符号，这样的取不到。计划价成本核算方式下，本月25号填写价格调整单，历史单据（上月上上月）销售订单上的计划价格相应变化请问这是正常情况还是故障情况？如果是正常情况计划价如何调整才不会影响历史订单呢。

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