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用友通普及版10.1，财务报表导出来，没具体的情况如下：用友通普及版10.1，财务报表导出来，没有年月日。怎么回事？以前导出的跟定不是关键字，应该是手工录入到模板中的。那怎么以前可以导出来呀？年月日是关键字，关键字是无法导出的。10.1UFO1.客户来电咨询现金流量表期末现金及现金等价物的本年累计数不等于倒数第二行和倒数第三行的值怎么办？2.客户来电咨询如何确定货币资金是已经为现金流量科目呢？1。

2、会计常用公式软件

如何做科目转换操作。。。。。直接用转换工具转换。你好我安装中出问题了怎么处理，旧账套导入具体的情况如下：你好我安装中出问题了怎么处理，旧账套导入不了服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商。

3、财务软件不支持表结法

重装后没有T6的服务管理器了，怎么解决具体的情况如下：重装后没有T6的服务管理器了，怎么解决之前T6安装目录没有删除干净，请删除干净后重新安装一遍；t+怎样看销售的成本，具体的情况如下：在用友t+里怎样看当用销售的成本，您好，可以查看库存核算中的存货明细账你好，我想看一下当月的销售成本明细是否正确，我怎么看，在哪里看呢0秒前回复0你好，我想看一下当月的销售成本明细是否正确，我怎么看，在哪里看呢您好。

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***********张先生应收票据背书不能直接核销回拨用户自行解决存货核算问题具体的情况如下：存货核算生成凭证时设置了对方科目但是生成凭证的话没有对方科目。请问单据类型该如何选择。您好。

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用友U872应收应付应收业务余额表中某客户的应收余额为负数，如何处理？告知用户需要查询单据有没有红字单据或者是收款单，用户明白，问题解决。T6存货编码最大位数是多少？具体的情况如下：T6存货的编码最多多少位？现在客户是12位您好！存货编码最大长度就是12位，您可以通过基础档案，编码方案看出特别说明：问题描述：客户来电表示需要年结，打算派单。和客户了解到已经建立13年的会计期间了，但是没有结转。

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1、我删除账套（001）后，怎么账套名还具体的情况如下：1、我删除账套（001）后，怎么账套名还在那的？2、现在新开的企业用哪个会计准则好，在广州的，执照那写着商务服务业。遇到具体问题再说吧！商业也没工业复杂，你说个大概就好您不用关注有什么变化，就把您涉及的业务处理好即可，另外，做账时，需要注意哪些，这个题有点大，您遇到问题，在来咱们社区问吧！一句话，两句话，说不清楚的。

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用友U811.11、库存管理的收发存汇总表查询不出数据来，怎么回事？2、在当前帐套打了库存管理的补丁后，对于新建的帐套库是否也需要打补丁？***********，郝先生1、指导客户到格式-编辑-恢复默认格式，数据可以查询出来了。2、告知客户需要库存管理存货有批次管理，有批次结存，但是做了销售订单，发货时提示零出库为什么？存货是需要预留的，告知要选择预留才能发货，客户明白。客户来电咨询形态转换单的表体没有货位这个项目。

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客户来电咨询，UFO报表中要去本年期初数的公式应该怎么设置？取本月发生额的公式应该怎么设置？怎么设置他表取数的公式？姚小姐***********，***********3月29号上午8点半后回电。

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872存货管理销售订单上的业务类型做错了，如何处理？销售订单没有发生后续业务，建议客户复制这张销售订单，修改类型，或删除以前的订单，客户接受。应付期初与总账对账不平,涉及应付账款科目。客户表示总账对。查看应付期初记录是否都有科目，可以增加和删除。企业申请的ISV，一直是待审核具体的情况如下：企业申请的ISV，一直是待审核，请问什么时候处理一下，开发等着用呢。您好，这个需要咨询下开发者社区。

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T+普及版退货不退款业务怎么处理？具体的情况如下：商品是农夫产品，有时候销售的货物会有损坏，有全部退款不退货，退一部分款不退货的情况，这种业务怎么处理？普及版是合并流程，因此做了销售退货，表示库存也增加，建议另外再次处理，做其他出库单表示未入库11.1版本，如何查询某个人其他应收款科目的明细？指导客户查询个人明细账，客户表示这样可以。客户来电咨询，应付中做了应付单，删除凭证后要弃审应付单的时候。

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特别说明：872销售管理问题描述：客户咨询之前给客户发了货，出库并开票了的，现在对方把或退回来了，换了同等价值的不同存货，不准备开红票和另外的蓝票了的，在软件中如何处理？客户已经做了退货单和发货单了的，销售生单，建议客户关闭退货单和发货单即可，客户明白。T+16.0的销货单里能添加业务员字段吗具体的情况如下：T+16.0的销货单里能添加业务员字段吗？？只能自己做单据自定义项了是在销货单据里头。

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固定资产购入具体的情况如下：固定资产购入时，没有付款，怎么挂到业务模块的应付款里面？直接在总账中做凭证冲销.是的,固定资产不体现付款操作.还有就是，现在购入的固定资产制单的时候，按照你说的这种情况。

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用友U872采购管理客户咨询做费用折扣结算的时候，提示：以上界面所选单据必须同号，请重新选择？告知客户入库单有正有负导致的，建议客户删除红字入库单，蓝字入库和蓝字发票结算，客户称后续操作，不用回电，有问题再打电话已告知客户工号。客户咨询卡片批量制单提示318错误。客户重新登陆后问题解决。企业有出纳模块，固定资产够买回来是在出纳生成凭证还是在固定资产模块生成凭证？还是两边生成了也不会有冲突？您好，建议在一边生成凭证。

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你好，生产成本的期末余额与成本管理中的期末在产品材料余额对不上，怎么办？您好！检查上月是否对账平衡。若上月不平，一致往前核对。检查那月产品投入产出汇总表的本期完工与生产成本贷方核对，本期投入与借方核对，上期结存与期初核对、您好，正在协调相关人员处理，请稍后。装完用友U8客户端没有hosts文件，是怎么回事您好！这个在安装U8前，是否有HOSTS文件呢？因不确认您的Windows版本，建议您可以百度搜索相关内容。

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流水账的收入和收发存汇总的收入核对不一致？建议业务同事回电，客户称着急，自己重新呼入客户咨询昨天做的业务，两张卡片做资产减少，再录入一张合并的卡片，是否会导致对账不平65186339-933李女士***********告知都不需要制单，对账可以平。人员档案，调配管理，平调，申请，打开人员编码，很多没出来？告知需要咨询下财务工程师再回电，客户表示自己重新拨打出不来折旧凭证什么情况您好，可能将相关的制单任务删除过。

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