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你好我想把输入过的产品停用怎么弄具体的情况如下：你好我想把输入过的产品停用怎么弄上面我说的不是很清楚么，商品库存为0才可以停用啊，如果有库存，先到业务单据-库存单据-报损单，把库存报损。

1、专业财务软件销售报价

发货单不能删除，用了个别计价法和批次管理具体的情况如下：发货单不能删除，用了个别计价法和批次管理好了，谢谢检查下这张发货单对应生成的销售出库单日期是几号，对应的入库单是几号的，是不是生成出库单后又去改了入库单的日期不行用3月10号登陆软件弃审删除试试T3数据不能恢复，具体的情况如下：畅捷通T3财务通普及版，财务移交，数据备份通过QQ发过来。软件版本相同。读取数据文件是空的。实际两个文件都有。另外一直没有使用T3。

2、公司统计软件记账

登陆出纳模块提示这个。其他的都是好的。具体的情况如下：登陆出纳模块提示这个。其他的都是好的。出纳系统库ufnotesys库有问题，如果出纳中已有数据，将账套备份、数据库物理文件都拷出来保存好，进入数据库中，找到这个系统库，删除，再重新进入出纳管理，系统会自动创建系统库我之前问过往来对账里没有任何信息，应收应具体的情况如下：我之前问过往来对账里没有任何信息，应收应付和经营历程里都有，你们说给我发脚本文件也没发不客气的。

3、郴州用友财务软件代理

T1的现金流量表是自己编公式吗。我看没有具体的情况如下：T1的现金流量表是自己编公式吗。我看没有现金流量表啊您好，记账宝软件在财务报表界面就有现金流量表。T6年中启用货位，新旧仓库间通过调拨过度吗？具体的情况如下：已经使用的仓库不能增加货位管理对吗？如果想启用货位是不是要新建仓库？新旧仓库之间怎么过度？您好，您可以在启用新仓库的货位后。

二、金算盘会计软件有试用版

T3打印具体的情况如下：当凭证上的金额是负数的时候，打印的凭证上没有负号，方向也是对的，我针式打印机和激光打印机都试了，这个有可能是什么原因呢？ 还有凭证预览的时候是空白的，但是可以打印，打印出来其他都正常。

1、在软件公司当会计好吗

有一个科目，做一张凭证就报对账不平，凭证具体的情况如下：有一个科目，做一张凭证就报对账不平，凭证删了就没事，重做还想不行，我把这个科目所有凭证都删了，核对后台三张表都没问题，再做就如下错误。科目级次和末级标准都核对了，没发现问题，重新结账无效，我删了科目再加下试试。期初当然没问题，损益科目期初没数，期初有问题，，其他问题抛开不说，帐本身就有问题了期初没问题期初没问题另外建议使用基础档案级次修订工具检测下会计科目级次。

2、会计办公软件app

未记账的单据是没有生成凭证的的吗具体的情况如下：未记账的单据是没有生成凭证的的吗没有，记账之后才能生成凭证。关于权限问题，是我们不想要其他门店看到不具体的情况如下：关于权限问题，是我们不想要其他门店看到不是自己门店的单据。但是需要看到同价调拨单。这个我们需要怎么去设置。要么全部都不看，要么全部一起看。实现不了其他不看，这张单据可以看那我说的那个情况，可以实现吗？有没有什么方法，或者什么的去设置一下，其他单据不看。

3、财务软件复核后要修改

客户来电咨询：为什么打印现金日记账的时候选择外币金额式打印不出来？指导客户选择按所选帐页格式打印即可代理工程师咨询：1、财务填制凭证时，在填制若干张凭证后，字体突然变大；重新登录软件后正常？2、采购入库单参照订单生成时，参照供应商，会提示：运行错误5？1、可能是输入法和版本的冲突，建议客户更换输入法2、经了解，多个客户端会出现这个问题，建议查看服务器是否有该问题，可能是服务器和客户端的补丁不一致导致。

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12月13日下生产订单，其中一个子件不用了，1月7日变更了BOM，现在入库的时候，这个子件无法入库，是否需要把此子件的供应类型改成领用？指导客户在已审核生产订单修改中删除子件，客户操作成功。T+12。

1、女孩子记账软件推荐

T3升级t+以后的帐套，年度没整合到一个帐套里，应该用什么工具才可以进行整合具体的情况如下：T3升级t+以后的帐套，年度没整合到一个帐套里，应该用什么工具才可以进行整合是的额，那步骤应该是先导入分开年度的科目和往来，然后再是凭证是么？只能是导入凭证中使用到的基础档案，其他无关的不能直接同步，也可以使用系统管理中的导入导出功能，将这些基础档案和凭证导入导入的时候光导入凭证么？因为有很多往来是下一年新加的，和一些科目。

2、记账计划软件

销售管理1.销售统计表中有数量和金额为0，毛利是负数的情况为什么？2.有退货的没有在报表中体现为什么？1.查看是做了出库调整单，告知如果不想体现，做出库调整单时不要勾选销售。2.指导查看退货单，看是否有开票，客户称自己再查一下，有问题明天再来电要求远程。872销售管理发货汇总表和发货统计表中想显示表体自定义项1，但是找不到？订单和发货单关闭了，后续是不是就参照不到了？指导客户操作，客户找不到。给客户讲解原因。

3、甲骨文财务软件多少钱

客户来电咨询：在销售管理中要删除销售发票时，提示：销售发票在应收中已审核。怎样处理？指导客户打开应收管理--应收单处理--应收单审核--将销售发票过滤出来后，选择弃审即可。客户咨询销售订单跨月能弃审修改吗？没有后续处理告知客户可以。CRM订单附件文件名是什么具体的情况如下：CRM换了一个服务器，在新的服务器上订单里面的附件打开提示一串英文，备份数据跟附件不是在同一个地方吗。

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用友U811.0总账客户来电咨询：在做恢复记账前状态时，提示：站点锁定客户在对账界面已经做过了清除单据锁定操作，建议客户可以去服务器电脑上登陆系统管理，做清除单据锁定或清除所有任务操作，客户表示明白。

1、电算化会计做账软件

收发存汇总表中有两个存货分类下的物料与总账科目账对不上，如何解决？指导用户查看收发存汇总表时按照仓库汇总，其中一个物料可以核对上了，剩下的一个存货记录较多，用户先按照同样方法核对；约好11:27左右回拨确认，02159742888-216，王女士11:27回拨，02159742888-216占线；11:29回拨；02159742888-216，用户表示按照仓库汇总可以核对上了。810.1库存管理缺料表中。

2、适合公司个人记账软件

客户参照发货单做了普通发票，又参照发货单做了红字退补标志的普通发票。现在重新想参照发货单生成专用发票时，系统提示：累计开票数量大于发货数量。电话断线，直接回电。61253539客户称问题又自己解决了。U干货第二期-轻轻松松搞定用友U8门户登入问题11.0UFO客户来电咨询新年度资产负债表应收账款和其它应收款取数不对？带客户查看，按客户要求，报表公式没问题，是科目设置有误，指导客户反结修改科目期初数等。

3、跨年度财务软件好还是

10.1合同管理13年的应收合同要加1W块怎么处理？在合同上点变更，然后要结算再参照合同做合同结算单。出纳管理用友U8V11.1客户来电咨询：某出纳在出纳管理现金、银行日记账中录入后，该操作员在现金、银行日记账中看不到自己录入的数据，账套主管可以看到，但是该操作员在日记账查询中可以看到，什么原因。指导客户进数据权限分配中对该操作员设置成可用，无效，建议客户派单，客户表示自己去找代理商。特别说明：无法做凭证导入。。。。

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