本篇文章给大家谈谈金蝶财务软件材料退回，以及金蝶财务软件一般多少钱对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、金蝶财务软件财务会计中应收模块退款怎么做
• 2、发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程
• 3、金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???
• 4、金蝶软件退款通知单在哪里查看
• 5、金蝶旗舰版返工要把材料拆下来退回怎么处理

金蝶财务软件财务会计中应收模块退款怎么做

步骤如下：打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。点击“财务会计”之后——点击其下的“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“退款”。

销售商品发生退款时，按照原收款时的会计科目原方向做红字金额冲销即可。

如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。

发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程

1、开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示：系统快取中存在未上传的发票，就要在保证网路畅通的情况下，点击发票管理，点选未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点选上传。

2、销售退货流程，软件中的几种情况 全部销售退货流程 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。销售已经开票，未勾稽 销售出库单由蓝单推出红单，并对等核销。

3、如果销售退回后，还要出库，那么直接在供应链系统中操作即可。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，然后对等核销；再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。针对一般企业已开票的退回情况，处理也不复杂。

金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回???

1、反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。

2、若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

3、用红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。

4、问题三：金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回？？ 可以有两种操作方法：第一种方法也叫红字冲销法 与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同，金额前面增加“负号”即可。

5、单到冲回是指，本期暂估入账月底生成凭证凭证后，只有在后期到票时，需要先生成冲回凭证，然后再根据蓝字发票生成蓝字凭证。

金蝶软件退款通知单在哪里查看

1、可以在财务会计---应付款管理---退款单里操作，月末生成相应凭证，这是做为已购买应付款管理模块的操作方法。

2、登录KIS旗舰版主控台，依次单击【供应链】→【采购管理】→【系统设置】，双击【系统设置】，打开【系统参数维护】的窗口；单击左侧【采购系统选项】，单击选中【退料通知单直接退料】试试。

3、单击【应收应付】-【付款单】，打开付款单新增窗口；在【付款类型】中单击选中【预付款】，在【表头付款金额】文本框中键入负数的金额；将其他必录信息补充完整，单击【保存】按钮即可。

4、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款退款单】。应收/应付票据。

金蝶旗舰版返工要把材料拆下来退回怎么处理

生产投料单变更，通常返工还需领用一些材料，这时候需要下推生产投料变更单。生产领料单，然后通过生产任务单下推领料单。由返工类型的生产任务单下推的领料单，其领料类型为“修复废品领料”。

开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示：系统快取中存在未上传的发票，就要在保证网路畅通的情况下，点击发票管理，点选未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点选上传。

你说的这种业务属于拆卸范畴，并不是返工处理。就是将A领出后，进行拆卸，然后B部件及其他部件做报废处理，只将C部件进行入库。在业务上处理可以不下达生产任务单，直接其他出库A，然后其他入库C，成本核算需要手工核算。

产成品修复，相当于返工流程，返工发生费用必须摊入本次生产成本。下达返工生产任务单---进行返工领料，当然要把产品成领出来，根据生产任务汇报，再进产成品仓。

修复所需要的材料单据。一般金蝶软件的返工补料单都是些残次品的修复所需要的材料单据，一般可修复的残次品都会进行二次修复，修复后再次质检。

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