财务软件单据怎么设置_ 财务软件单据怎么设置金额
今天给各位分享财务软件单据怎么设置的知识，其中也会对财务软件单据怎么设置金额进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
用友财务软件中明细权限怎么设置
1、操作步骤：①以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口。②选择“权限”菜单，则显示出【角色】、【用户】和【权限】三个子菜单。单击【权限→用户】，进入“用户管理”窗口。③单击【增加】按钮，打开“增加用户”对话框。
2、首先要安装财务软件，然后再桌面上找到“系统管理”，双击点开系统——注册，然后用admin登录（一般情况密码为空）。第二步，要先把操作员的基本信息给添加进去，权限——用户，然后会弹出来添加基本用户的界面。
3、首先，用系统管理员admin登录。然后在主界面中菜单选项中点击“权限”，再在操作员权限中点击“套账主管”，然后在左边输入操作员的信息，最后，点击提示中的“是”，操作员就拥有了所有权限。
4、用admin进入系统管理后，点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员，选中后会变蓝色，如图：201操作员。选择要分配的账套和年度，如图：800账套 2011年度。
采购发票设置单据类型
双击点开“专用采购发票”，找到增加。点击“增加”，会出现好几个选项，现在我们选择参照“入库单”做单。会出现一个显得对话框，根据我们要做系统的供应商进行选择，在供应商编码填写相应的供应商，点击“确定”按钮。
应付单据。购买发票模块中，材料入库做采购入库单，自动生成应付单，后续收到供应商发票才关联应付单生成发票。采购发票是你在收到对方发票并结算的时候填写，销售发票是你开万发票并结算后填写。
采购发票、采购入库单、付款单。在采购管理和库存管理系统中填制单据是采购发票、采购入库单、付款单。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理等等。
在一笔采购业务发生时同时收到了货物和发票应先添置附上采购合同，发票，费用报销单。根据查询相关公开信息显示，先添置附上采购合同，发票，费用报销单。购业务中三张必填的单据是请购单、采购订单、采购入库单、采购发票。
采购发票如下：第一，购货发票，是指购买商品或材料的时候，由销售方开给购货方的凭据，该凭据是带有税务局检印的写有商品名称、规格单价和金额等。
单据流向在哪儿设置
设置好的单据发布后，到系统里面看看能不能找到该单据，能找到的话直接启用多级审核，没有先忽略。指定模块增加一个审批流。
工作流控制台中选择发货单，然后根据自己的要求审批流程进行设置审批的级次和分别审批的操作员，最后一个要选择终审。设置完发布即可。
点击基础档案工作流设置。点击工作流管理业务类选择对应要设置审批流的单据。右键点击启用/禁用审批流控制即可，就可以成功的把新道云单据在工作流和审批流启用之前弄出来了。
首先在秦丝进销存软件中，点击系统设置，进入设置界面。其次在左侧菜单中选择单据设置，找到单据历史设置选项。最后在单据历史设置界面可以进行单据历史设置。
出现实际盘存数量的输入窗口，用户通过此窗口输入该种药品的实际盘点数量，在该数量未录入之前，系统默认的盘点数量与库存数量一致，但该数量不产生任何相关单据。输入商品的实际盘点数量，双击该中商品可以出现输入窗口。
财务软件凭证如何打印设置?
凭证打印：登录金蝶KIS系统，输入用户名、密码，在主控台里点击财务处理，选择凭证管理模块。首先我们根据弹出的页面选择过滤条件，设置好相应的条件，包括审核与否、过账与否、复核与否。
首先登陆用友政务GRP/R9软件，依次进入“财务——凭证管理——凭证处理”。其次选中需要打印的凭证，点击图形标志中的“打印”按钮在跳出的“凭证打印”对话框中，点击“打印设置”按钮。
打开电脑，打开软件，点击右上角的打印，如下图所示。点击弹出界面，根据个人需要进行设置，如下图所示。如果需要设置A4格式，可以使用1200*2300的格式，如下图所示。设置好纸张尺寸后，点击预览，如下图所示。
在开始菜单里打开-设备和打印机。选中要添加纸张的打印机，然后点击-打印服务器属性。在-创建新表单处打上对勾，然后录入表单名称，然后录入纸张尺寸，然后点击保存表单。点击总账--凭证--打印凭证。
在网络上下载一个凭证封面打印的小软件，填写好相关内容后，将凭证封面放入打印机打印即可；计算出会计凭证封面所需填写内容的间距，打开word，对照间距填入所需的相关内容后，将凭证封面放入打印机打印即可。
问题五：金蝶软件打印凭证如何设置？ 打开凭证审核-文件-打印凭证，然后再点击“打印设置”；点击尺寸，调节栏目宽度和行高；在边界宽度里面设置左右偏移。
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