用友财务软件应付模块操作_ 用友财务软件销售模块怎么用
今天给各位分享用友财务软件应付模块操作的知识，其中也会对用友财务软件销售模块怎么用进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
用友R9财务软件如何在其付应付款中增加单位名
用友软件应付账款添加供应商步骤如下：登录用友软件，进入应付账款模块。在应付账款模块中，选择“供应商管理”。
在总账中点开其他应付款界面后，旁边有个编辑，点开编辑，在上方出现一行菜单中有增加按钮，点击增加、然后输入你要增加员工的编号及姓名即可，不过编号一定要正确。
打开用友软件主页，选择基础设置窗口，点击财务选项中的会计科目。在进入会计科目的界面以后，点击菜单栏下的增加这个图标。增加科目的操作在弹出的“新增会计科目”窗口中进行。
可以增加辅助核算中的项目核算 先在设置---财务---项目目录中增加项目大类（比如：供应商），再点击项目大类增加分类（也增加明细科目）。项目增加好以后，回到会计科目 选择其他应付款-供应商，设置为项目核算就可以了。
增加二级科目，单位不多的情况下比较简单。启用往来模块的话，先在科目设置里选择其他应付款的科目辅助功能--往来科目。在往来模块下增加往来单位的信息及期初余额。
如果应付款二级科目设置的是叫个人，个人只是一个类别不是具体人名，下面三级科目也不建议具体名字了。那么二级科目个人就应该挂辅助个人往来。然后在基础资料里面增加部门和个人信息。填制凭证就可以选择了。
用友财务软件的操作流程是什么?
1、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、用友u8做账全套流程如下：首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。
3、结账步骤：首先我们要打用友财务软件，看一下账套的各个模块是否做了月结，确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。
4、以用友财务软件填制凭证步骤为例：首先打开U8软件，登录上去，打开业务工作。然后选择打开财务工作，打开总账。然后依次点击打开凭证，填制凭证，新增凭证。
5、你知道什么是用友财务软件吗？你对用友财务软件操作了解吗？下面是我为大家带来的用友财务软件简要流程，欢迎阅读。
用友财务软件中的应收应付款模块是怎样利用
用友811入库单录入完成后点“保存”就生效，不需要审核流程。这和应收模块的操作不一样。
(1)、新增加存货时需要在设置基础档案存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。
其操作的单据为应收单、销售发票、收款单。应付管理主要针对应付帐款类业务，其操作的单据为应付单、采购发票、付款单。应收模块比应付模块多了坏帐准备这个功能节点，用来处理坏帐。
应收应付模块与总帐的表是不同的。如果绕过应收应付模块直接到总帐里做帐，则在应收应付模块里取不到此数据，从该模块跑出来的报表也会漏掉此记录。而如果在应付应收模块里做单后，做结转的时候会将相关的数据传到总帐。
用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。会计科目设置 a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
如果只启用了总账报表模块，凭证都在总账下的制单里操作，如果另外又有出纳产品或者模块，现金和银行的凭证需要分出去，如果又有应收应付模块，往来帐部分的分出去。
用友财务软件应付模块操作的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友财务软件销售模块怎么用、用友财务软件应付模块操作的信息别忘了在本站进行查找喔。