本篇文章给大家谈谈金碟财务软件发票管理，以及金蝶软件发票对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、金蝶k3普通发票设置
• 2、金蝶系统采购发票由哪个部门负责
• 3、金蝶怎么查发票
• 4、金税盘怎么下载发票
• 5、金蝶采购发票反审核权限怎么开

金蝶k3普通发票设置

金蝶k3普通发票设置是与正常的发票标准一致。根据查询相关公开信息显示，发票是由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。

首先，运行【金蝶K/3】软件，并完成用户登录，如下图所示。进入【主控台】界面后，依次点击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】-【凭证生成】，进入凭证生成界面。

金蝶k3开红字发票，直接点击新增发票，在新增界面点击红字就可以了。

这个简单，点开相应的单据之后，打印预览—页面选项—页眉页脚，里面有个“每页完整页眉页脚”，前面的小框框勾上就行啦。

按f7，选择应收账款科目，其实你可以在基础资料-客户，批量维护好往来科目代码，以后录单就自动带出这个科目。

金蝶k3专业版销售发票里面的往来科目直接通过凭证科目挂算来完成。设置方法：点击会计科目，再修改，指定核算。

金蝶系统采购发票由哪个部门负责

财务。发票校验确实是财务的工作，采购发票由负责AP的会计校验，销售发票由负责AR的会计校验。

对，当然是由财务部门来开。发票的管理非常严格，一定要由财务部门进行管理。

录入肯定是由采购录入啦，审核是由上一级的主管审核，如果没有，可由采购本人审核。

临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总 经理签准。3具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购 部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。

销售管理）——结算——采购发票查询进入发票序时簿，就可以进行审核与勾稽了。完工产品入库的数量找询那就有很多地方了：你可以进仓库管理里的报表分析，有一报表叫收发物料汇总表可以查。你也可以进产品入库单序时簿查。

金蝶怎么查发票

1、打开金蝶。单击销售管理、销售发票序时簿。双击打开需要查询凭证记录的销售发票。单击菜单关联、调阅凭证，即可查看。

2、第一，直接在销售出库单序时本里，找到出库单，点下推，如果已经下推了，则说明发票已做。第二，可以通过过滤界面，直接查看是否已开票。

3、销售出库单序时簿中-过滤-表格设置-已开票数量打勾。已开票数量表示已经生成发票的数量。

4、金蝶云产品能够与金税系统自动化连接，自动提交开票。能与发票关联的，就那几类单据，红字发票、钩稽、凭证、付款、退款等，在发票维护那里有一个显示关联单据可以查到大部份的，如果没有关联了则可以反审核修改的。

金税盘怎么下载发票

首先打开金蝶财务软件选择发票领用管理。然后选择网上领票管理。接着选择领用发票。然后点击查询发票。然后点击发票下载。最后从网络读入新购发票，显示发票信息。

点击“发票下载”即可； 方法三 进入开票软件，点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ，点击“手工下载”，选择发票类型，输入发票代码、起始号码以及发票张数，点击“下载”。

首先进入开票系统后，点击左上角“票源管理”，然后点击“网上领票”。

若是在金税盘里操作步骤如下： 打开金税盘版的税控开票软件，在点击报税处理以 后需要选择报税管理这个窗口。

打开税控发票开票软件安程序所在文件夹，并双击“税控发票开票软件（金税盘版）V200228（0301）．exe”。见下图 在打开的安装页面，点击“下一步”按钮。见下图 接下来，点击“下一步”按钮。

金税盘领取电子普通发票的方法如下：首先把金税盘插入电脑后，打开开票软件；点击左上角的发票管理——发票领用管理；然后选择网上申领管理——发票申领；之后，弹出发票申领信息表。

金蝶采购发票反审核权限怎么开

1、打开软件后，直接同时按左上角键位，若没有设置口令，直接点击完成即可。反过账操作方法，反结账后直接同时按左上角键位做完反结账，反过帐操作后，由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。

2、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。

3、使用审计员操作用户登录帐户设置；点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。点击“未过账”和“已审核”，点击“确定”按钮；过滤掉所有当期未贴出的审核凭证，点击［编辑］→［成批销章］。

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