财务软件新中大其他应付款_ 其他应付款大白话
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本文目录一览：
财务软件中其他应付款科目余额输不进去是怎么回事
1、原因是负债类科目应付账款明细科目如果报告期内出现借方科目余额，事实上就是预付账款，所以在报表中将其余额划分在预付账款中，属于你的资产。
2、你好！这个黄色说明你在科目设置的时候把应收应付下面挂了核算项目，那应收应付初始数据录入界面就会出现黄色，并且后面显示一个对号，双击对号就看到明细了，这个时候你就可以录入数据了。
3、而非损益类科目的本年累计的录入会结合余额形成资产负债表的年初数。根据各个企业财务的规范性，有的企业准备累计发生额会有困难可以不输入，资产负债表的年初数直接手工输入资产负债表，反正它一年都不会变。
4、填不进去的，是要开过帐后，自动生成的。还有的，就是通过会计凭证，可以做进去。
5、是在总账录入凭证的的时候提示没有权限的话就是总账那里凭证操作的权限问题，在账套管理里有用户管理里面可以设置权限。
新中大财务软件每月发工资怎么做帐
发放工资做账务处理如下：工资计提（应发工资数）借：制造费用—工资 （生产人员）。管理费用—工资 （管理人员）。销售费用—工资 （销售人员）。贷：应付职工薪酬—工资。
工资会计科目做账如下：计提工资时：借：管理费用——工资；销售费用——工资；生产成本——直接人工；制造费用——工资。贷：应付职工薪酬——工资（应发数）。
（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。
当月发当月工资，记账凭证可以按照管理费用来填写。
初始化。做账：日常账务——凭证录入——审核——记账——月结 报表处理系统 出资产和利润表等。
工资记账凭证按照以下方法做：按照会计制度的相关规定，不论是否发放工资，每个月都要计提工资。计提的时候 借：管理费用等相关科目 贷：应付职工薪酬 发放时 借：应付职工薪酬 贷：现金。
财务软件u8其它应付款科目如何加往来单位?
启用当前模块，请首先在“科目设置-当前科目”中选择其他应付科目辅助功能，在当前模块下添加当前单位的信息和期初余额。
打开用友软件主页，选择基础设置窗口，点击财务选项中的会计科目。在进入会计科目的界面以后，点击菜单栏下的增加这个图标。增加科目的操作在弹出的“新增会计科目”窗口中进行。
如果该科目有业务发生，方法 修改原来业务凭证，先挂到临时科目中去，确定科目没有往来后增加辅助核算，再将这些凭证修改回来。（适用于发生业务少）。方法新增一个科目挂供应商往来，以后使用该科目。
有单位往来的科目，用友中可以在会计科目的档案设置中，把那个科目属性设置为：供应商往来，或客户往来。往来单位档案放在用友供应商档案或客户档案中。这样做凭证用到那个科目时就可以选择单位。
在总账中点开其他应付款界面后，旁边有个编辑，点开编辑，在上方出现一行菜单中有增加按钮，点击增加、然后输入你要增加员工的编号及姓名即可，不过编号一定要正确。
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