金蝶财务软件退票怎么分录_ 金蝶退款单怎么做
今天给各位分享金蝶财务软件退票怎么分录的知识，其中也会对金蝶退款单怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
应付票据跨月退票的,在金蝶系统要怎么操作
1、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款退款单】。应收/应付票据。
2、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。
3、金蝶迷你版操作流程启动金蝶软件 在Windows环境下鼠标单击左下脚开始 程序 金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 第一次登录软件时，在登录窗口用▼选择Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
4、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。
5、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“系财务会计”。点击“财务会计”之后——点击“总账”。
6、金蝶结转损益操作步骤如下：金蝶KIS记账王系统使用结转损益功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目或“本年利润”科目下的明细科目中，自动生成结转损益记账凭证。
退票费如何做会计分录
1、根据会计凭证的内容，将退票费金额按照借贷原则分录到相应的科目上。一般情况下，退票费应该在借方记录，对应的贷方可以是现金科目或银行存款科目，表示退回的票款来源。
2、开出去的支票，被对方银行退回来，那么把退回来的支票和新开的支票票根合在一起，做分录时：支票退票重开。借 银行存款 -10000(贷方红字)。贷 银行存款 10000(贷方)。
3、转账支票退票会计分录转账支票退票主要分为两种情况：当月开出当月换开。由于没有跨月份，可以在原来的记账凭证后将退回支票的新开的支票存根附好。
4、银行汇票解付会计分录 承兑汇票到期解付时，一般分为直接解付和先转入单位基本户再进行解付。
5、火车票退票手续费会计分录：借：管理费用——差旅费（火车票退票手续费）贷：现金 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
金蝶财务软件中上月多开收入本月开退票冲回部分的分录如何做
1、问题四：在金蝶做冲销的分录怎么做请问各位老师：在金蝶软件上 做红字：首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额，金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。
2、你好~财务软件做账的话需要计在其他业务收入的贷方金额用红字。
3、做红字：首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额，金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。
4、把上个月错误的分录全部用负精冲掉，再用正负做一张正确的。如果是用了应付模块调整收款单。
机票退票费会计分录
机票退票经济事项属于合同违约，违约金应计入“营业外支出-合同违约金”科目。
差旅费报销的会计分录：借：管理费用贷：其他应收款借或贷：库存现金。出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款——职工贷：库存现金。
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