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采购类型，和销售类型怎么填？具体的情况如下：采购类型，和销售类型怎么填？好的，谢谢在基础档案，里面有首发类别就可以设置的入库类别在哪填。

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针对于暂估采购入库，比如，暂估的数量为1具体的情况如下：针对于暂估采购入库，比如，暂估的数量为105，发票数量为100，有五个产品有问题，账务怎么处理和T3的处理方式一样，刚才在T3问题里回复您了我在做数据库连接没有远程服务具体的情况如下：我在做数据库连接没有远程服务测试成功了，点击保存设置即可。您连接测试的时候数据库系统用户是sa，用户密码验证是数据库的密码。这个报错是不影响软件使用的，您只要测试连接成功就可以了。

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业务和财务结账没处理可不可以做下个月的凭具体的情况如下：业务和财务结账没处理可不可以做下个月的凭证可以的。这两个消息怎么取消？具体的情况如下：这两个消息怎么取消？这个提示在交服务费后就不会弹出来了后台怎么取消，不想显示，闪来闪去很烦的您好，这个消息无法取消噢T6V7.1支持按照销售发票结转销售成本吗？具体的情况如下：T6V7.1支持按照销售发票结转销售成本吗？您好，核算业务范围设置中将销售成本结算方式改成销售发票。

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成本算法使用过后可以修改吗？哪种可以使用具体的情况如下：成本算法使用过后可以修改吗？哪种可以使用批号和效期不能，进货入库可以录入，但是出库时带不出批号先进先出不可以管理批号吗手工指定的商品可以管理批号和有效期，成本算法使用后不能修改。固定资产卡片有的使用年限可以修改有的具体的情况如下：固定资产卡片有的使用年限可以修改有的置灰不能修改如何处理？好的谢谢没有计提过折旧的固定资产可以修改使用年限。

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用友U8-11.0用户使用套打纸打印凭证，打印纸张及边距都是按照升级前版本设置的，但是打印的内容边距太小，如何调整？指导用户到凭证预览界面调整凭证间距即可，用户操作后表示明白。U8现金。

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T3标准版，错误结转科目全是银行科目，是什么问题呢具体的情况如下：嗯。好的提支持网问题吧，之前处理过一个类似的，是gl_accsum有异常记录，还有gl_accass,数量字段的值异常。试过了2019年的全平，没有错误的点击总账-期末-对账界面，选择所有的月份，进行对账操作，检查一下帐务是否存在对账不平。用有通升级到T3，原来的报表模板还能用吗具体的情况如下：用有通升级到T3，原来的报表模板还能用吗您好。

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想问下。用友T3的数据要怎么升到T6呢？具体的情况如下：想问下。用友T3的数据要怎么升到T6呢？有版本要求嘛不客气。好的谢谢是的。好的。那10.6以上的直接用这个工具就好了是吧。不需要再恢复到T3中巴T3-10.6plus1以上的版本可以用工具升级到T6-6.1中，工具地址http://service.chanjet。

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现在只有自己一站点操作，为什么一直提示：站点xx正在运行功能***，站点互斥。怎么办？操作步骤：保持报错界面显示，以admin登录系统管理点击视图-清除单据锁定和异常任务。用户表示自己操作。890库存管理条形码的扫码枪和软件如何对接？建议分公司上门处理，客户自己联系分公司。特别说明：问题描述：供应商编码自动显示不正确？档案编码设置中修改打了补丁之后去哪里重新授权呢。

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T+季报具体的情况如下：客户T+资产负债表的季报期末数取不出来，怎么回事？17年的都好好的您好，备份账套。

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11.0总账客户来电咨询有一个凭证贷方有很多行预收账款二级科目，如何汇总打印到一级科目呢？告知客户到会计科目编辑的界面对明细科目勾选汇总打印到一级科目，再到设置-选项-凭证打印中进行勾选合并显示和打印凭证即可，客户明白1、客户来电咨询利润表本年利润与资产负债表，资产负债表平2、客户称已给予了出纳的权限，为什么里面什么都看不到3、客户问出纳管理是需要购买的么1、与客户同步确认行业性质是否正确。

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11.1采购管理客户来电咨询采购订单没有做付款，怎么订单执行统计表有预付金额？查询做了付款申请单付款单，现在联查不到，几张单这样的情况，建议删除重新录入一下，客户说几张就没关系。sT+固定资产与总账对账，累计折旧不平具体的情况如下：固定资产与总账对账不平。显示累计折旧总账有折旧。固定资产没折旧。。固定资产凭证是自动生成的。而且在固定资产模块差也是可以查不到折旧的。

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T+11.6普及进销存升12.2标准进销具体的情况如下：T+11.6普及进销存升12.2标准进销存的流程谢谢不需要的，直接备份出来，然后恢复到12.2中，主要安装好补丁就可以。先把11.6中备份数据，然后再把11.6的账套删除，然后再进入到后台数据库中把UFTSYSTEM库分离，然后进行安装12.2，然后恢复数据再进行升级需要先把11.6升到标准进销存吗?注意安装好补丁再升级。备份。卸载11.6、然后装12.2。

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客户咨询哪里可以查看某个客户的余额。指导客户进入客户科目余额表中查看，客户接受。810.1存货管理在哪里查询所有入库单报销的入库成本，包过运费发票结算的？建议客户在存货核算流水账中按已记账单据+蓝字回冲单报销。

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11.1固定资产客户咨询怎么增加卡片管理中的栏目？打开卡片管理，点击编辑下的列头编辑，客户明白定额需用数量怎么保留3位小数，具体的情况如下：定额需用数量怎么保留3位小数，小数位数都是根据选项设置-公共-数据精度里的设置保留能够对材料出库单的出库类别(增补出库)进行权限控制吗？比如说这个材料出库单选择出库类别(增补出库)的时候，只能由指定的用户进行审核？您好，没有这样的权限控制，您要这样做可以去做审批流设置条件审批。

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890总账1.客户来电称：在总账--账簿打印--打印明细账时数量金额式，提示：重复列太多，错误号：36，怎样处理？2.客户来电咨询在总账中查看供应商余额为18000，现在只能参照付款申请单12000，怎么回事呢？1.指导客户打开总账--科目账--明细账--选择数量金额式，点击工具栏的还原后，再到账簿打印--明细账打印时，可以正常打印。2.客户称付款单都已经生成凭证传到总账了，告知客户需要一笔笔查看，客户称自己再看看。

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客户来电咨询：增加会计科目的时候提示任务互斥？？？建议客户让其他人员退出后操作采购管理发票列表中选择多张发票复核提示“只能选择相同类型的发票”为什么？建议只选择专用发票，审核仍提示，建议手工选择部分复核，客户同意。采购发票上对应外币，汇率是6，计算出的本币比外币金额还要少？查看外币设置为外币/汇率=本位币导致，可以设置外币*汇率=本位币用户的科目是部门核算的，之前月的凭证部门都没有为什么？怀疑是用户后加的部门核算。

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