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怎么进入下一年度具体的情况如下：怎么进入下一年度一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】。

1、内财会计要会财务软件

T3购销系统如何查找没记账的单子具体的情况如下：T3购销系统如何查找没记账的单子没记账都在正常单据记账中都会显示老师你好！T3系统里我想设置预收账款下的具体的情况如下：老师你好！T3系统里我想设置预收账款下的客户名称，预收账款的编码是2131，我该怎么操作？我点增加设置213101后提示我新增科目213101的上级科目2131已经使用，将自动改为上级科目2131相同的设置，怎么办？OK了，谢谢老师重新登陆软件。

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你好！请问这是什么问题，登录失败。具体的情况如下：你好！请问这是什么问题，登录失败。登录软件的时候。换电脑重新安装过，安装后是可以使用的，今天就不能登录了。您是做什么操作的时候出现这个提示的？同问之前可以的吗多次提示加密卡未注册正在输资料就具体的情况如下：多次提示加密卡未注册正在输资料就出现未发现加密狗右键计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务。

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T3软件的升级具体的情况如下：1、T3标准版能否支持SQL2008?2、现有用的标准版10.2，sql2000，能直接升级到11.0，sql2008吗？数据可以平滑升级。

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现金银行使用填制凭证方式的话，会导致日记具体的情况如下：现金银行使用填制凭证方式的话，会导致日记账和总账对账时账账不符,如何解决如果日记账选择填制凭证没有选择输入现金银行日记账。

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T+我们这个月导应收应付款的账期全部合并成0-30天了具体的情况如下：我们这个月导应收应付款的账期全部合并成0-30天了，导应收账款的账期，超过30天的也全部合并到30天以内了，应付也一样，是什么情况呢应收应付款的导入，具体是指导入的单据还是往来期初余额呢？有没有整理现存量的功能，在哪里具体的情况如下：有没有整理现存量的功能，在哪里那是T+的，T1是没有该工具的。这是肯定的http://service。

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T6发货单开完发票以后核算模块仓库名称发生变化？具体的情况如下：T6发货单开完发票以后核算模块仓库名称发生变化？可以整理现存量试试，而且查询收发存汇总表，建议勾选包含为记账单据后在查询。还有一个问题：为什么现存量和收发存汇总表不一致？没有修改过仓库，但是核算模块里面仓库就变了，与期末处理仓库有关系吗？有手工修改过仓库吗？能截图看看嘛。

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T+录入凭证和T6录入凭证具体的情况如下：T+录入凭证时鼠标点一下空白地方就自动增加行了（自动带入上行摘要并在改行编辑状态） 能否设置成和T6录入凭证一样 回车才表示增加下一行？这个也不行哦T+里的广告可以设置不显示么。

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用友U890生产订单1、修改生产订单的完工日期如何操作？2、产成品入库单要修改仓库如何修改？1、生产订单的状态是关闭，指导客户对该订单还原，然后在已审核生产订单修改中进行修改。

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如何调整几个月前做错了的采购费用分摊单具体的情况如下：如何调整几个月前做错了的采购费用分摊单费用分摊单.难道要把后续所有单据都删除掉？您好！您可以做入库调整单。请问，打开外网网址后，提示图片内容，怎么具体的情况如下：请问，打开外网网址后，提示图片内容，怎么处理？有没有办法去掉继续访问。t+辅助核算具体的情况如下：t+辅助核算同时挂了个人和往来单位  因为实际情况个人和往来单位是分开的  所以期初如何输入？？。

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用友U811.0ufo客户来电咨询：ufo报表中怎么增加表页？指导客户进入数据状态下，插入表页，客户操作成功。852ufo客户来电表示现金流量表没有取到数，怎么回事？检查发现客户报表没有设置公式，指导客户重新设置公式取数正常，客户明白。自行如何将制造费用、生成成本所有下级科目期初数据清空？用户一级科目余额已经为0，指导在期初余额选中一级科目清零。客户想先开票后发货想查看什么报表可以查看无报表体现11。

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810存货核算正常单据记账提示：存在互斥数据，是否继续记账，存货编码***，记账日期***记账人是asuser+记账人？建议客户用asuser的记账人登录软件，重新做一张单据记账后问题解决。890，固定资产。客户询问新增了两张卡片能不能合并制单？指导客户批量制单里合并制单，问题解决畅捷通哪个版本能对接思讯软件具体的情况如下：畅捷通哪个版本能对接思讯软件？有过对接的版本吗？谢谢能对接的，可能是伙伴自己做了二开。

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固定资产问题。。。。。。。。。。。不支持请问财务通过零售模块的哪张表知道一天的店具体的情况如下：请问财务通过零售模块的哪张表知道一天的店面营业情况，现收是多少？刷卡是多少？会员卡消费的是多少？可以查询收银账户统计表。

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10.1销售管理客户来电咨询，去年做了销售订单币种是美元，2013年2月份参照生成销售订单，币种是人民币，现在要做发票，如何处理？经查，客户发货单是参照销售订单做的，且客户要开销售发票是美元的.建议客户参照发货单生成销售发票，把币种该为美元，确认本币金额和原币金额没有问题就可以。大神求帮助具体的情况如下：往来期间对账单查询就会出现这个打完最新补丁也是这样查询的时候，使用公共方案下的系统方案查看下11.1该服务吗您好。

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13.0版本，服务器更新过电商补丁后，再登录总是报错。。加密盒也没有问题，请问如何处理啊？您好，为了方便追溯问题，请不要重复提交问题哦，已经在原问题上回复您了，请查看。谢谢。用友U810.1库存管理客户来电咨询产成品入库单仓库错了怎么修改不了？告诉客户默认是修改不了的，只能删除修改。客户明白出库的时候，现存量不足。

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客户进行整理凭证，提示：功能互斥。指导客户进入对账界面，Ctrl+F6，然后重新进行整理，客户操作成功。用户收客户的服务费，没有存货信息开不了发票怎么录入单据？销售是以发票核算成本，用户有先开发票后发货的情况怎么处理核算成本？录入应收单收款录入收款单即可。先开发票核算成本，成本可能自动带不出来，单据记账的时候自己手工录入或者为0.s用友U8.90版本，应收管理，收款单据录入提示没有权限，给了卡片编辑的权限。

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