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872应收管理有张应收票据，票据金额要背书给两个供应商，如何处理？建议先背书给一个供应商，多余部分作为预付款处理，在做应付冲应付，之后做核销即可，用户处上月的票据，也可以反结账到上月，将票据的凭证删除，再删除收款单，之后删除票据，录入两张票据。资产负债的未分配期末-期初不等于利润表的具体的情况如下：资产负债的未分配期末-期初不等于利润表的净利润?检查下损益类科目的明细账，除了结转本年利润的那张凭证在反方向。

2、民营软件研发会计分录

每月物料费用分配表的金额与产品成本计算单具体的情况如下：每月物料费用分配表的金额与产品成本计算单中的成本项目为物料费用的金额有什么关系，是否应该相等？谢谢正常业务中是先物料费用分配然后再产品成本计算单，这两个的物料费用的金额应当相等，如果不等就需要查询下数据进行分析了。请联系下你的服务商进行处理下，如果是伙伴请提交数据到支持网进行查询下数据。T3用的加密狗怎么注册，安装驱动后。

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这个往来对账单，应收余额为负的事什么意具体的情况如下：这个往来对账单，应收余额为负的事什么意思。怎样销平啊我上面描述的就只是这张表里显示负数的原因，对不上账，这个得您自己一笔笔查，到底是哪笔出了问题那这个帐也对不上啊。往来对账一般是客户对账，才会有应收，您查的是供应商的，只有应付，所以他就体现在应收的负数上了批发零售版往来单位点填加没有反应，商品信息其它的添加是正常的具体的情况如下：批发零售版12.6。

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T6人力资源管理支持win7系统吗？具体的情况如下：T6人力资源管理支持win7系统吗？t6人力资源10.5的支持win32旗舰版总账，设置自定义转账取数公式的时候，需要将一个科目的期末余额结转，方向设置什么。

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T+问题具体的情况如下：你好，请问这7个问题怎么解决？这里默认是必录的，订单上没有税额的就直接录入为0，采购订单那里单据上的税率都是可以手工录入的，具体是哪个单据不行，有什么现象请详细描述或者截图上传看下7那里，税率不能手动输入1、销售模块中有报价单的单据，但是没有这个模块2、目前没有这个模块，可分别做销售出库单和采购入库单，单价金额录入为03、使用过的存货档案不能修改计价方式，可先将该存货的数量出空。

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固定资产客户称如何修改固定资产的凭证?指导在固定资产中修改凭证；客户明白；T+标准版修改资产负债表公式具体的情况如下：修改完资产负债表其他流动资产公式后，再去修改应交税费的公式，返回看其他流动资金，公式与应交税费公式一样，怎么解决那就是产品有问题了，您联系您的服务商帮您打个补丁试一下试过了，还是和之前一样还有其他方法吗？T+浏览器，右上角三条横杠点一下找到更多工具-清除浏览数据，勾选所有勾，点击清除数据。

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总账14年已录入凭证，现在要反结去年修改内容，会影响本年度的凭证吗？告知不会影响，如果影响了期初余额，建议在本年度修改期初，客户明白。11.1总账怎么核对现金流量表取数是否正确？告知查看现金流量统计表和现金流量表的数据是否一致，查看资产负债表的货币资金金额和现金流量表是否一致。客户明白用户咨询计算资产负债表时有个关键字“日”，不是默认最后一天，想要整月的数据，如何设置？指导用户取消关键字“日”设置，只保留年、月即可。

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现在是7月份的账增加7月份的固定资产的时候提示：日期需要是之前月份的，怎么办？客户进入的是录入原始卡片，指导客户在资产增加中增加卡片。科目挂往来核算。填写凭证的时候，在辅助项具体的情况如下：科目挂往来核算。

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客户咨询到货单列表是否可以显示哪些到货单是入库了的，哪些是没有的？告知客户可以将未入库数量显示出来查看。T+修改材料出库单时，点击提取现存量后保存单据，修改的数量恢复成原来的数量具体的情况如下：T+修改材料出库单时，点击提取现存量后保存单据，修改的数量恢复成原来的数量。您确认打过最新补丁后，提交一下支持网，后台工程师看一下。现在测试确定了，1、修改单据的时候修改一条并删除一条的时候。

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应收余额为0，本币金额不为0，这个应该怎具体的情况如下：应收余额为0，本币金额不为0，这个应该怎样处理？做兑损益调整单进行调整。T3升级T+具体的情况如下：7月份已经结账了，账都是平的，升级的时候选的总账和库存，现在这个是什么情况在前一个问题已回复过，看提示可能与你科目数据有关，到T3里对账看看平不平，如不平调整正常后升级。升级前打T+最新补丁。用友U810.1总账管理费用新增加二级科目。

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明天，7月2日，早上9:00后回电；请二线工程师处理，谢谢，用户只能用TermViewer联网；10.1用户称ufo报表中，做替换，将公式中的部门编码替换成其他部门编码，选择一列全部替换就失败，提示没有可以替换的内容，单个替换正常,本地测试不存在此问题；***********8-8813陈先生***********地址:***。付丽君准备远程查看现象，将报表在最新补丁下测试，问题存在。

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采购管理采购发票有折扣，如何处理？建议建立一个折扣属性的存货，在发票中手工增加一行录入折扣金额，客户明白。用友U810.1存货期末处理提示：尚有已全部暂估报销的记录未处理，怎么办。

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用户说录入凭证的时候提示：未开账；总账期初点开账，问题解决；客户来电咨询：打印的凭证找不到打印机？？？word打印正常，之前都是可以打印的，指导客户关闭杀毒软件后重装打印驱动即可老师您好现存量查询设置了联查报表，右键可以进去检查，双击会提示未启用序列号管理。可以设置双击直接跳出出入库流水账吗您好，您的问题正在查看，请稍等！您好，抱歉，系统暂时不支持；890总账客户咨询整理凭证，没有看到作废的凭证？后续有凭证记账了。

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期初合同启用阶段组，执行单做完了，不开发票做结算不能结案？您好，您结案的具体报错提示是什么呢？提示有执行单未进行结算，不能结案此合同有未结算完的执行单好的。您稍等，为您查看一下您好，经确认，您需要做合同结算之后才能进行结案呢，而且执行单一般做完合同结算之后还需要关闭执行单，再做结案。合同结算必须得录入发票，意思不录入发票还不能结案？您好，阶段性合同是这样的。您好，阶段性合同是这样控制的。好吧嗯咩，节日快乐亲。

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采购模块结账时提示是否关闭订单，如何选择？建议如果订单执行完了，可以关闭，未执行完，可以不关，直接结账即可。应付客户称制单处理时提示：供应商被锁定？告知保留报错提示，服务器上清楚单据锁定，客户明白；采购订单某个存货数量5个，如果入库了3个，剩余2个不入库了，是否通过变更修改订单？告知客户是，如果需要新增存货，也是可以通过变更来增加，客户明白。特别说明：问题描述：isd注册的用户密码是什么。

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