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备份失败具体的情况如下：你好，客户是用友通产品，现在是备份数据的时候提示如图：这个应该怎么处理了？谢谢你好，请您确定一下其他账套或者演示账套是否能够正常备份呢，一、所有账套都无法备份。

1、个体收支记账软件

T6服务器能安装到虚拟机上么具体的情况如下：云加密或者硬加密的T6服务器端能安装到虚拟机上吗您好，那也可以，不是说硬加密完全不支持虚拟机，而是说会有不稳定的情况，偶尔出现识别不到加密锁的情况。云加密的t6更支持安装在虚拟机服务器上呗，那硬加密的安装在虚拟机上然后把加密狗映射到虚拟机也不能识别吗您好，您指的是云服务器还是虚拟机？虚拟机中加密锁识别会有点问题，云加密的可以。

2、初级会计免费搜题软件

msde哪里下载具体的情况如下：msde哪里下载不客气的，祝您工作愉快！在服务社区--产品线--T3--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T3谢谢求用友通10.1普及版下载地址！！您数据库安装程序下载地址：在服务社区--产品线--T3--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet。

3、记账软件报销怎么记

2G记账宝问题，简历新帐套的时候，会计科具体的情况如下：2G记账宝问题，简历新帐套的时候，会计科目编码那里的二级科目显示空白灰色，替换了ZWSET.MDB文件，在4g的记账宝上实验了都可以用，但是一换到2g的记账宝上还是没用。求解，是2g记账宝坏了吗？另，记账宝4g程序能直接拷到2g的记账宝里吗？给您发送文件我们都是经过测试过的，是没问题，不会显示灰色的，若您确定方法操作无误。

二、灵狐财务软件使用说明

打开固定资产批量制单报错具体的情况如下：打开固定资产批量制单报错您好，该报错属于数据错误，前台无法判断，您需要联系您的软件服务商（就是销售软件给您的公司），把问题反馈给他们。

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其他应付款具体的情况如下：1． 往来现金中“其他应收”“其他应付”无法选择结算方式和账号名称。其他应收单生成凭证只针对现金减少，假如款项退回，需现金增加冲回借出的款项，怎么调整生成的凭证。《其他应付单也有相应的问题，其他应付生成凭证只针对库存现金增加，假如现金在贷方，其他应付款科目在借方，怎么调整。》';font-family:宋体;font-size:16.0000pt;mso-font-kerning:1。

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T1工贸宝材料出库单相同原材料如何合并具体的情况如下：T1工贸宝，一个生产加工单有多个产成品，如A和B物料清单A和B的子件中存在相同的原材料问，如何在材料出库单上把相同的原材料合并成一行！云加密T3标准11.1刚刚注册了具体的情况如下：可是进软件还是提示演示版，这个怎么破666再注册之前问题中已回复，云加密提示演示版通常有以下几种情况：1.请下载安装对应版本补丁（操作前请做好数据备份）；2.请确保电脑处于联网状态。

3、哪些记账软件不收费

特别说明：问题描述：采购发票做错了如何调整？发票已经结算，告知做红字的入库单，红字发票冲回。重新做正确的入库单和发票我10月份暂估入库螺母10个单价0.5元具体的情况如下：我10月份暂估入库螺母10个单价0.5元，11月收到发票单价是0.6元，我在做采购发票的时候开业把暂估的单价0.5改成0.6吗？直接在采购发票选单里改可以吗？不需要的，暂估入库，软件会自动生成红蓝回冲单不用在费用里做调整吗如果是以发票立账的话。

三、灵狐财务软件使用说明

872生产订单生产订单整批处理中生产数量的小计数据没有，为什么？指导客户栏目中把生产数量的合计打上Y后，问题解决。10.1固定资产客户咨询录入以前的固定资产开始使用日期怎么不能在录入日期之前。

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客户来电咨询，做销售发货单的时候，先复制发货单保留表头信息以后，再点参照销售订单，联系方式就没有了？客户处联系方式设置的自定义项，而该自定义项在销售订单上没有，告知客户参照销售订单的时候，会根据销售订单更新联系方式，客户表示明白。s10.1存货核算同服务单Case-13-10-0023117，之前249号工程师回电，由于客户有事情，电话挂断，现在来电找249号工程师回电，还是之前有关存货核算的问题。

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一颗物料有两个供应商，价格也不一样这个能维护到系统吗？具体的情况如下：一颗物料有两个供应商，价格也不一样这个能维护到系统吗？您在做采购单据时本来也要在表头选择供应商的，选择了不同的供应商就会按照您在供应商价格本中对应供应商及存货设置的价格进行带出。详细介绍链接请查看：https://service.chanjet.com/article/5c1c58cc38c3b50031269b2b我如果设置不同供应商的价格。

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用友U890客户咨询现在总账与应收模块数据不平，原因是当时有张凭证本应在应收模块做，在总账做的，现在要如何处理？指导客户在总账做一张对冲的凭证，然后从应收模块重新做单据生成凭证，客户明白。用友U811.1客户来电之前入库单有暂估；现在对应存货已经弃用了；发票来了，无法保存，怎么办？指导客户在存货档案中把停用日期延后；然后录入对应的发票，进行保存；客户操作OK。T+12。

四、灵狐财务软件使用说明

其他出库单问题具体的情况如下：其他出库单数量为小数，输入单价，金额之后，审核后单价金额变成0了，什么情况哦  您好，如果出库单没有勾选手工确定成本，出库成本是按照存货的计价方式核算的，输入的单价不起作用的。

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发票数量大于入库数量，如何结算？只能等全部入库后再结算用友U811.0总账做期间损益结转，有一个科目没有结转到本年利润，为什么？此科目未做转账定义，指导客户重新做期间损益的转账定义，再做期间损益结转，问题解决。打开固定资产提示如图：您好！该问题为数据问题，建议您在isd提交问题处理。请问用友U8V12安装初始化提示图片错误，请问是什么原因造成的？有高手帮解决一下吗？您好！可能数据库安装过程有问题。建议先重启下电脑。

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用友U810.0销售管理发货统计表怎么不显示自由项？指导考核切换老报表格式到格式里面现在自定义项自由项保存。在切换新报表格式能显示需要的项目固定资产清理价值填多了应该怎么修改您好，本月做的固定资产减少么，您可以先做一笔资产减少的撤销操作（卡片管理—已减少资产—做撤销），重新录入价值。用友U8.72客户来电咨询服务器和客户端都不能正常登录用友U8软件，服务器系统提示读取数据失败，客户端提示读取数据源出错。

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网上报销做网上报销申请单时候表头附件栏目无法上传附件。提示报错，文件服务器已经指定了。还是有问题您好，应用服务器配置测试连接看是否成功，若成功还有该提示建议您ISD提交问题看下，非常抱歉。您好，正在协调相应人员处理，请稍后。861应收应付客户要把两个客户的应收合并？指导客户做应收冲应收，客户明白库龄分析和存货的明细账的金额合计不一样金额没有可比性用友U811.0采购管理客户采购入库单的仓库录入错误，怎么办。

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