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用户称综合辅助账-多辅助核算明细账和客户辅助账中的数据不一样？过滤条件等都影响最后结果，用户现在是核对资产负债表，直接查看科目账-余额表就可以了；ss可以通过出纳通自动生成记账凭证吗？怎样操具体的情况如下：可以通过出纳通自动生成记账凭证吗？怎样操作的您好！系统设置的挂接设置中和总账设置挂接，在账户管理中指定总账科目用友U810.1固定资产实施与维护工具导入固定资产卡片，都是人民币，必输项汇率怎么输入？告诉用户录入1。

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10.1总账12年五月份有一张凭证要修改，现在反结12年到5月份修改凭证后，重新结转本年期初就可以了，会影响本年度的凭证吗？告知不会影响本年凭证，客户询问反结账会影响固定资产模块吗，告知不会。物料清单表体，标准单价及标准物料成本是什么意思，有什么作用具体的情况如下：物料清单表体，标准单价及标准物料成本是什么意思，有什么作用您好！刚才查了一下，这个标准单价，标准物料是该原材料的购买时或者核算成本时的一个价格。

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“现金流量项目大类没有预制”是什么原因？具体的情况如下：“现金流量项目大类没有预制”是什么原因？如何设？设置现金流量的步骤不完整。1、点击：基础设置—财务—会计科目—编辑—指定科目。2、指定现金流量科目，把库存现金科目和银行存款科目指定到已选科目里去。3、设置现金流量项目大类：基础设置—财务—项目目录，点击增加按钮，增加现金流量项目。这样便设置好了。T66.2P1打了最近补丁，再打服装鞋具体的情况如下：T66。

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库存权限具体的情况如下：仓库发货人员A可以看到所有单据，不可以看到单价，怎么设置数据权限控制设置中勾选各个业务单据，进入数据权限设置中，选择字段，并选择各个业务单据，将左侧栏目的内容都选择到右侧中。

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890库存管理采购入库单，数量有问题，以前月份，调数量，金额一正一负，现在金额为0了，数量还有，怎么处理？参照做蓝字发票单价录入为0.客户明白。用户来电找上次远程处理问题的工程师，之前调整的是测试帐套，现在想调正式帐套，还有其他问题咨询。服务单号：Case-13-12-0019811，用友U810.1客户咨询，要在14年500101下增加50010101科目，自己将原帐套引入作为测试帐套在操作。

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用友U8711.退货单如何生成红字销售发票？2.维护了客户调价单，销售发票为何带不出价格？1.手工做的退货单，参照退货单号生成红字销售发票即可。2.客户价格表有价格，但是销售选项设置的是最新售价，用户暂时无法修改选项。

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11.0总账新增了损益科目，在哪里定义本年利润科目？指导客户在期末-转账定义-期间损益中定义，客户明白T+最新补丁具体的情况如下：你好，最近有多个客户打最新补丁之后，电脑重启后，T+的WEB服务不能启动，麻烦工程师看看，环境都是server2012R2，SQL2008R2。您好，数据库配置界面修改端口号后再重新启动服务。T+11.6生成报表的时候报错，如图。该具体的情况如下：T+11.6生成报表的时候报错，如图。

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订货商城与微信营销有什么区别啊？具体的情况如下：订货商城与微信营销有什么区别啊？微信营销主要是会员营销、微信运营方面的，具体请参照文档看下：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=1696订货商城主要是用于客户订货下单，生成软件里的销售订单打印凭证和余额表提示如图，请问是什么原因？具体的情况如下：打印凭证和余额表提示如图，请问是什么原因？1。

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客户咨询怎么调整存货期初，存货的成本？建议客户通过出库调整单来进行调整，客户接受。上年度有个外币科目，有余额，做错了汇兑损益，本年如何解决？已经结转到2014年，期初余额中已经无此余额，建议做红字凭证冲掉做错的凭证。890，总账，客户来电咨询年结完了，发现上年本年利润没有结转到未分配利润，怎么办？告知上年增加这个凭证，下年手工调整期初，或者重新结转。890，总账。客户询问打印账簿的时候中间几页有问题。

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11.0，ufo。客户询问怎么出报表？指导客户用报表模版出报表，并取数，问题解决。sufo客户称自定义报表中设置的合计数值的公式为：ptotal(?C7:?C17)的公式计算有数据，实际所有单元格都无数据？解释该公式。

1、会计软件以为处理对象

销售发货单。有批次结存，发货时选不到对应的批次呢？指导查看确实有结存。客户也表示刚才登陆能看到对应的批次。现在就看不到了，都是帐套主管登录的。建议重新启动电脑再登录。客户明白请购单没有权限设置。。。。在公共信息中体现。s用户说删除期初余额的时候，带往来的科目，怎么删除；进入往来明细删除，再删除辅助期初，录入的时候，就录入往来明细，然后汇总；用友U811.1总账凭证使用7.0的套打纸张。

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用友U890应付客户咨询二次开发了一个预付款申请功能，现在做了预付款申请单，参照不到该节点？建议客户具体咨询二开的工程师，客户接受用户咨询供应商并户操作，A，B2个供应商，将B并给A如何操作，是否可逆？告知用户在供应商并户界面提示很明确，直接会提示将供应商B并户被供应商A，业务单据对应B的会直接显示为A。该操作不可逆，建议操作前备份帐套s特别说明：问题描述：采购运费发票无法弃审。

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合同执行单参照合同阶段的时候不能选择存货。建议提交问题。固定资产模块，采购发票在应付模块生成是吗？是的。客户咨询资产负债表中，怎么取数据？指导客户数据-关键字-录入中，录入月份，客户操作成功。10.1委外管理1、委外订单表体的税率通过单据格式设置了默认值，但是没有效果，为什么？2、工序委外的税率是如何带的？1、告知客户表体的税率先按照选项中设置的取价方式取税率。

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