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固定资产已经使用，比如这个月我要导入新增具体的情况如下：固定资产已经使用，比如这个月我要导入新增的固定资产卡片，可以导入吗只能导期初的卡片，后期新增的卡片只能手工录入我的T+业务流程已经设定；仓库具体的情况如下：我的T+业务流程已经设定；仓库和业务分开，我已经做了单据，现在可以修改仓库和业务合并吗？暂无法实现业务单据复制功能。可以到T+开发者社区，搜索单据导入平台试试。T+11。

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总账期初中下挂客户供应商辅助核算的科目期具体的情况如下：总账期初中下挂客户供应商辅助核算的科目期初能否导入？可以用用友通系统工具导入。现在期初辅助明细中添加几条记录，再用系统工具导出来，用导出来的模板，里面有三个页签，对应将要导入的内容添加上去再导入增加科目提示科目锁定具体的情况如下：增加科目提示科目锁定那用上面老师发的工具清下异常。只有一台电脑让其他客户端先别做凭证呢，你登录的客户端也重新登录一下再操作。

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T+12.2销售出库单，售价为0时，折扣价格自动带出具体的情况如下：T+销售出库单，售价为0时，折扣价格自动带出，删除折扣价格后，售价自动带出我这边未测试出现象。您看看您售价带出策略那块的设置，看看使用的是哪个，可以只使用一个测试看看。T3客户端问题具体的情况如下：客户端PING主机的丢包率为0，但是无法访问主机，导致T3客户端登陆不上，怎么办不用客气好的，谢谢老师老师，你好，服务器防火墙是关闭的。

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最大单据号修复工具要下载不提供T+普及版新建帐套报错具体的情况如下：T+普及版新建帐套报错重装软件后再更新补丁。打了最新补丁也不行更新软件补丁来处理。10.0存货管理与总账对账时，发现一个成本科目期初结存金额有金额，是红字材料出库单252.8。客户之前客户弄错了导致的指导客户冲销凭证重新生成。不过客户做完之后表示他们仓库可能弄错，不想再调整了，明年再统一调整期初客户咨询采购发票要弃审，怎么找不到。

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用友U8.71版本，销售管理，发货单的表头备注是灰色的，无法输入和修改，单据格式设置里没有勾选禁止编辑。只有一个操作员有此问题，另外一个和账套主管正常。在权限设置上和另外一个操作员一样。

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录入期初提示科目被锁定怎么处理？总账-期末-对账-按ctrl+f6清除站点锁定记录即可。T+云加密注册以后，在使用过程中还需要网具体的情况如下：T+云加密注册以后，在使用过程中还需要网络吗？是的。如果是没有网络软件就不能使用了吗？在使用过程中要一直连接着网络吗？您好，需要的。用友U811.11、蓝字材料出库单点审核后为什么显示审批视图？2、如何将启用的材料审批流取消？***********。

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我使用T+的批次管理出入库、存货计价方式具体的情况如下：我使用T+的批次管理出入库、存货计价方式是先进先出、我有个商品俩次批次入库、做调拨单的时候价格直接显示成了俩次入库的平均价格、出库这俩次批次也成了平均价、我的出库按批次出库、我能不能根据之前入库的单价来、现在出库的也成了平均单价了.我该怎么去做在选项设置-核算中勾选，但是这个是在开始建立账套时没有单据时才能勾选，有了单据就无法启用，如果需要启用的话。

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用友U8.721.客户来电咨询固定资产能否反结账到6月份2.客户来电咨询以前月份录入的固定资产卡片的原值能否调整1.告知客户固定资产反结账操作，会将下月的数据清空，告知用户先做好账套备份和固定资产反结账操作的注意点2.告知客户可填制原值增减的变动单，调整固定资产卡片的原值，且告知用户如何设置使其当期生效的步骤和注意点用友U890应收款管理收款单生成凭证时预收科目带不出来。

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客户来电咨询，应收款管理下查询欠款分析与总账中查询的科目账的结果不一致？指导客户进行应收与总账对账，按客户能对上，但是按科目+客户对不上，建议客户先查询一下是哪些客户对不上，再去相应的找对不上客户的有余额的单据。

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特别说明：问题描述：收款单的布局的格式设置好后，显示会自适应，希望按格式设置来建议提交需求问题用友U810.1委外管理客户表示以前委外入库单一核销就有单价了,但是现在核销之后还是没有单价告知客户委外入库单上的价格是加工费+材料费，现在核销之后没有任何金额，应该是加工费和材料费都没有取到，全月平均计价方式，告知客户将材料出库单记账且期末处理完成，委外入库单上就会有材料费了s客户来电咨询，科目设置了个人核算。

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工资分摊后，点制单，但没有制单，然后退出，再次制单就不让制单了安装最新的薪资补丁810总账部门收支分析表限制最多分析70个部门，是否可以增加部门数量？部门增加。特别说明：问题描述：删除结算单时提示：已经被存货系统处理，或对应的入库单已经记账不能删除？指导在存货核算中恢复记账，然后删除结算单解决；客户来电咨询其整理删除凭证不成功，如何处理？沟通客户过程中，用户凭证已记账，故指导客户进行恢复记账操作。

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你好，电商订单中心，可以单买商品A，也可以加9.9元换购成商品B。这种业务怎么处理，谢谢目前不能直接支持此业务，只能在客审的时候手工调整您好，正在协调相关人员处理，请稍后。固定资产：固定资产编码，2112固定资产：固定资产编码，2112用友U870能转t67.0吗？您好！u8无法转T产品用友U852存货核算在生成凭证时过滤不出来报销的采购入库单？指导客户重新操作，过滤正常。11。

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