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备份账套具体的情况如下：账套怎么设置定期备份数据？您好，用admin登录系统管理点击系统下面的设置备份计划。具体步骤可以参考文档：https://service.chanjet。

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请问零售有称重的话，T1如何实现，是通过具体的情况如下：请问零售有称重的话，T1如何实现，是通过电子称打印条码到零售时扫描么？零售设置中的电子称设置起什么作用？您好，帮您确认了，T+暂时也不支持收银秤。您好，帮您确认下，稍后给您回复。T+支持？您好，T1目前不支持收银秤，电子称是支持条码秤的，您通过将商品放在电子称上面，通过输入该商品的代码将条码打印出来，可以在零售单里面扫描该条码识别商品，单价和金额。

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怎么设置如下的打印模式具体的情况如下：最新问题已统一回复你要看清楚我是想把所有相同的科目汇总在一起打印，这样可以节省纸张结账了也可以打印凭证，在总账-凭证-凭证打印中选择要期间范围进行打印，或是在总账-凭证打印里双击打开某个凭证打印即可在哪里打印我已经结过账了就是为了装订凭证用的总账-设置-选项-账簿中取消凭证套打的选项，根据实际用的纸张大小设置个自定义纸型进行打印。

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录入付款申请单提示“列名无效”建议到服务器操作查看是否正常，如果服务器正常可能客户端补丁与服务器不一致造成。请问一下，我们畅捷通服务社区什么时候会有具体的情况如下：请问一下，我们畅捷通服务社区什么时候会有手机端的服务平台呢？进网页提问有点麻烦哦您好，您在社区界面有二维码扫描下载手机端。其他出库单，保存提示这个具体的情况如下：单据是不是通过其他单据生成的。10.1，应付款管理。增加付款的单。

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查询明细账，为什么不显示合计具体的情况如下：查询明细账，为什么不显示合计，请问如何处理工具还原可以吗不行点击一下还原按钮在哪里设置，看不到啊，别的科目都正常先按月显示。

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这里的单位数量正常不是显示1包=5本具体的情况如下：这里的单位数量正常不是显示1包=5本么？我这个怎么这样显示了？上条信息已回复怎么修改？你数量超过8才会显示几包几本的，如果你像显示出0.几包的话，可以用“辅助数量1”楼上正解，您这个显示出来不对是因为您辅助计量单位设置不正确，您重新修改下辅助换算率就可以了对，1包=8本，但是，单位数量那里显示的也不正常啊对，1包=8本，但是。

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T3安装客户端的时候提示无法安装C盘具体的情况如下：T3安装客户端的时候提示无法安装C盘什么的拒绝访问时什么原因?我安装包换了几个了。亲，看下C盘的空间大小，另外安装的时候请使用administrator管理员身份登录进去。给TEMp弄一下权限试试T1plus没有零售管理了么？原来t1是具体的情况如下：T1plus没有零售管理了么？原来t1是批发零售。演示网址里找不到零售界面您好，目前没有零售功能。

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10.1总账客户咨询能否将辅助账和科目余额表的数据合并显示在一张表中？告知客户不能实现，建议分别查看科目余额表和辅助账。用友U872销售退货单是-300删除提示“订单累计发货数量或者累计退货数量大于可发货数量”？指导用户查看退货单对应订单的发货记录，最后用户确认，是多做了一笔300的发货单，导致整体发货的数量大于订单的数量，退货单删除报错。与用户说明，用户表示明白。

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11.0　出纳银行对账单如何导入?指导客户设置导入模板设置,客户表示了解,称自己操作.用友U810.1销售销售订单中的扣率是0？报价是0，含税单价19800.折扣额-19800，扣率0.根据客户所提供数据，录入单据。

1、餐饮行业如何做好会计

客户咨询：想修改13年的总账的凭证，只有总账模块。告诉客户直接反结进行修改，最后修改14年的期初余额就可以了。用户咨询应付模块中做应付单的时候挂错了应付科目，可以怎么调整？？上月的凭证，可以冲销掉这个凭证，重新做正确的，或者红冲应付单制凭证，再重新做蓝字应付单做凭证。直接派单。用户把一个帐套的凭证复制到另外一个帐套。之前派单处理过，这次还需要上门处理10。

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客户来电咨询：其他出库单上录入了单价，记账后期末处理后生成了出库调整单，为什么？指导客户查看明细账，该存货有自由项。告知客户查看是否为出库成本太高了，建议将其他入库单先记账，然后其他出库单不录入单价记账，按照计价方式算出单价。客户明白。T+12.1填制凭证时往来单位显示不全具体的情况如下：T+12.1填制凭证时往来单位显示不全您好。

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11.1固定资产客户来电咨询如何在固定资产做卡片生成凭证传到总账呢？告知客户到资产增加增加卡片，再到批量制单中生成凭证,回电确认，操作成功，此单关闭特别说明：问题描述：总账二月份不结账，可以录入三月份凭证么可以s用户进行银行对账单引入时提示：此银行被XX占用，进行银行对账勾兑，如何解决？s指导用户到总账对账界面，按CTRL+F6，清除站点锁定记录后问题解决。

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请问，固定资产总账和卡片账账不符，原因是具体的情况如下：请问，固定资产总账和卡片账账不符，原因是什么？您好，麻烦您去看看一下您的凭证生成里面的科目设置，是否正确，还有就是是否所有的固定资产模块的单据都生成了凭证您好。

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11.1采购管理采购入库单列表中如何增加项目名称一列？建议用帐套主管的身份，在项目名称的显示中标记为Y，确定后即可，客户明白。用友U810.1库存客户来电咨询：月末结账的时候提示有未审核的采购入库单和销售出库单，怎么办？指导客户进入单据列表中按照审核人过滤，可以过滤到以前月份的单据，告知客户如果这些单据不审核，库存也是可以结账的。用友U890应收应付手工核销怎么操作？在手工核销界面，选择对应的付款单据及应付单。

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***********发货先开票，然后签回损失处理选择企业自担，如何开红字发票处理？可以参照退货单生成红字发票客户登录软件提示演示版到期，填制凭证报错：002帐套2014演示期限已到期。指导客户关机重插加密狗，问题没有解决建议派单，客户表示自行联系工程师处理。10.0，总账。客户结账未通过工作检查。期间损益结转凭证没有记账，记账后问题解决。s采购管理中月末结账中会计期间乱了，二月排在了最后未结账状态。

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10.1　应付1.实际上是美元交易的供应商,录入单据时是按折算后的人民币录入的单据,那现在核销后单据还会有差额,如何处理?2.使用了不周的受控科目做的单据,后续如何做核销?1.建议做红字单据冲.2.建议做预付冲应付.老师，凭证连查原始单据在填制凭证下操作还是在查询凭证下也能操作您好，请稍后。您好，经查看，查询凭证中需要双击进入凭证，在填制凭证界面，点联查原始单据。老师，需要选择那个科目吗，不选联查不到不用。

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