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872　固定资产录入凭证时想把贷方金额放在借方红字？把客户在贷方金额里按空格，再按减号，进行保存。客户来电咨询去年的发货单，开票了，现在要退货，如何处理？告知客户可以参照原发货单生成退货单，生成红字发票。T+12.1，录入期初数的时候出现下面的具体的情况如下：T+12.1，录入期初数的时候出现下面的报错，请问该怎样处理根基提示一般是有相同的记录导致的，如果确实没有这种情况。

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特别说明：问题描述：用户称资产负债表的未分配利润取不到？12月公式需要改成本年利润期末数+利润分配的期末数，之前是年初数，年底结转后就取不到了；s客户来电咨询，在出纳管理中导入银行对账单的时候，如果excel表中借贷方金额在一列用正负号区分，能不能直接导入到软件中？***********李先生告知客户需要在excel表中加入一列借方标识，区分是导入到借方还是贷方。客户表示明白。

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10.1存货核算上个月采购入库的成本不对，本月做出入库调整单来调整成本，入库调整单生成的凭证是不是：借库存商品贷：材料采购？经沟通客户是采购发票的成本也不对，告知客户入库调整单可以这样走。

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用友U890存货核算客户咨询存货周转率分析的平均库存的计算方法？跟客户确认分析方式是按金额分析，告知客户此时平均库存成本：查询期间内存货每天的平均库存成本之和除以查询期间天数；每天的平均库存成本＝(当天的期初结存成本+当天的期末结存成本）除以2，告知客户出库数量是过滤期间内出库的数量，客户明白用户咨询想要将制造费用，结转到生产成本，制造费用做了项目、部门核算，是否可以设置自定义转账？可以，转账时设置科目即可。

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收付款单生成凭证时，多张收款单生成一张凭证情况，能否设置银行科目不合并您好，可以，生成凭证时银行科目是否有自动带出来，如果有的话，可以到应收设置选项中凭证页签，修改非受控制单方式为汇总方式。用友U811.1应收管理客户来电咨询应收对方科目设置，存货编码设置一个收入科目，存货编码所在存货分类设置另外一个收入科目，发票生成凭证，这个存货带哪个科目告知客户带入存货编码那条记录对应科目10.1，总账。

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客户来电咨询，1、要录入期初的固定资产，在哪录入？2、打印凭证是不是每次都得进行打印设置？s1、指导客户用最新日期登陆，录入原始卡片。2、告知客户将打印凭证的打印机设置为默认打印机，打印一次以后会保存住。客户来电咨询存货核算已经结账了现在要恢复补做单据怎么处理？告诉客户到下个月恢复结账在恢复期末处理即可请问借出借入单审核后自动生成的其他出入库单哪里设置能像盘点单审核一样，生成的其他出入库单能自动带出收发类别啊。

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