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T6采购结算，正常单据记账后，去生成凭证的时候在采购入库暂估中生成，这个是什么原因？具体的情况如下：T6采购结算，正常单据记账后，去生成凭证的时候在采购入库暂估中生成，这个是什么原因？先采购结算，然后结算成本处理，然后正常单据记账，发票都到了，但是生成凭证时在采购暂估里面，这个怎么回事？您好，是带出科目走了暂估科目的意思么？T+标准版导入存货失败具体的情况如下：T+12.3标准版，将再用的账套进行了系统重建。

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T+11.50，由于电脑老化需要取消安全具体的情况如下：T+11.50，由于电脑老化需要取消安全盾，目前服务器的安全盾程序已经卸载，客户端没有安全盾还是无法识别账套，还需要做什么？急加入安全盾技术群：165056896咨询T+科目余额表中科目名称怎么显示全具体的情况如下：科目余额表中科目名称怎么显示全您科目名称太长吗，可以将单格拉宽安装环境检测最后一行什么意思了。

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我想写入：福建三明陆海空三军联合作战。具体的情况如下：我想写入：福建三明陆海空三军联合作战。‘战’字不能体现只能输入“福建三明陆海空三军联合作”。有解决的办法吗不客气谢谢您好，关键字有字符限制的，15个字。如果单位名称超过15个字，不要设置单位名称为关键字，直接在格式状态下输入编制单位及单位名称总账填制凭证提示：此凭证正在工作站中被使用建议用户清除异常任务。

二、财务软件需不需要如固定资产核算

由记账宝12.68转到好会计，为什么登录具体的情况如下：由记账宝12.68转到好会计，为什么登录后没有账套下拉框呀，急是用记账宝的账号和密码，我想重新注册的。

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T6限额领料单怎么找未签收数量的单据具体的情况如下：T6限额领料单怎么找未签收数量的单据这种先审核了，再点击签收影响的是已签收数量字段，未签收数量不会再改变了。只能是删除这笔单据重新走流程，按照领料、分单、签收最后审核这种流程去做，两个字段才会都有改变我点了保存以后，未签收数量还是那些没变点计划后，先录入本次签收数量，再保存，不需要再分单保存完后直接点签收？还用分单吗点击表头计划按钮，可以录入本次签收数量。

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请问，T1工贸宝3月份的时候不小心月结了具体的情况如下：请问，T1工贸宝3月份的时候不小心月结了，然后单据都不见了，有没有办法反月结，把单据恢复出来？不客气是的，后来我去经营分析里面查了，的确没有月结存，谢谢哈截图说明您根本没有做过月结存将开张日期界面截图，将月结存界面截图开张日期是3月份的检查下开张日期是什么时候？反结存的时候显示失败，我结存的月份是3月，然后我登陆的日期已经调成3月了，还需要什么步骤才能反结存吗。

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查询凭证时报错：ctext1无效打总帐补丁解决。872用户问在销售订单表体中增加了一个表体自定义项用来录入客户订单号，问如何控制该号码不能重复？告诉用户自定义项没有唯一性控制，设置自定义项需要建档，可以在录入自定义项后立即点击其后的参照按钮，如果参照窗口是空那么就说明是全新值，如果参照窗口中显示该值。

三、财务软件需不需要如固定资产核算

订单入库单后，退货单参照不到没有经过到货单，退货不能参照，直接做红字入库单用户咨询去年结转下来未记账的单据，现在不想处理如何操作之前已经调整过存货的期初，可以对单据记账后。

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T+12.1在总账中填制凭证，在录借或贷具体的情况如下：T+12.1在总账中填制凭证，在录借或贷金额时F2调用计算器，键盘上加减乘除不能正常识别。（按键盘上的加号在计算器中不能实现加法，必须要按计算器上的加号）是的。暂无其他处理方法。可以排查其他浏览器的操作方式。意思必须要用计算器上的吗？有解决办法吗？这样操作太不方便了不能识别的情况，需要控件按钮处理。应收和总账对账，对账科目为应收票据科目。

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T+查看别人制单的销货单，不显示金额具体的情况如下：有两种情况，第一：销售内勤可以自己开销货单，自己填单价，保存，财务审核，销售内勤这能查看销货单上的单价金额，另外一种，销售内勤做了销货单，财务在审核时，修改了单价，再保存审核，这种情况，销售内勤就看不了这张修改过的销货单上的金额，只能看数量。在用户权限上，好像是能设置统一的销货单金额的查看权限设置，系统能不能实现这种，假如自己制单，销货单金额正常显示。

3、怎么做好会计报税工作

客户来电咨询，采购入库单做重了，已经将其生成的凭证删除，怎么删除该单据？客户已经做了期末处理，告知需要恢复期末处理，恢复单据记账，然后再将单据弃审删除，客户表示明白。s怎么查预售款的剩余部分具体的情况如下：怎么查预售款的剩余部分您好，可以查看应收账龄分析查看客户的预收款余额部分。T+表头自定义项可以指定长度吗具体的情况如下：因业务需求，需要在请购单新增自定义项，自定义项需要固定位数。比如要求填写10位。

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接起无声音，回拨是总机xxxxxs此单关闭s10.1应收客户称预收冲应收中预收-美元冲抵应收-人民币处理不了，如何处理？指导做异币种核销，核销制单，解决；用友U810。

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1.客户来电咨询其一供应商需要给予它相应的折扣，已经开个他采购发票，如何处理？2.客户来电咨询核销界面的可享受折扣如何设置？1.告知用户录入付款单，进行核销操作时录入本次折扣金额，而后进行核销，因客户告知供应商可能会开给他红字的采购发票，故告知用户也可以将原蓝字采购发票与红字采购发票进行红票对冲，而后再蓝字采购发票与付款单进行核销，客户告知明白。2.告知用户可享受折扣与收付款条件有关系，告知用户收付款条件内容。

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10.1，总账。现金流量项目修改提示不能使用现金流量科目。客户现金流量参照科目是对方科目，因此在修改界面改为对方科目后，问题解决。s用友U890出纳管理客户咨询想要修改一条银行日记账的摘要，为什么可以点击修改，但是修改界面确定按钮是灰色的？本月的记录，沟通客户称之前点击过过账，后续取消过账后还是不能修改摘要，客户确认该记录未生成凭证未签字，建议客户尝试把该记录删除重新录入。

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您好，我在做产成品入库业务时，系统提示我没有领料，但是我已经领过料了，是怎么回事您好，建议您检查生产订单联查单据-关联单据，查看是否有材料出库单，再次查看生产订单子件资料表中对应材料的应领数量与已领数量；好的，谢谢您不客气，欢迎有问题及时跟我们联系。考勤机三台如何可以实现直连，比如我在第一台上记录指纹，如何同步到其余两台一般考勤机的考勤系统中都有人员档案、指纹等信息同步的功能您好，u8考勤管理是从考勤机取考勤数据的。

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