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你好，请问由销货单自动生成的凭证（生成凭具体的情况如下：你好，请问由销货单自动生成的凭证（生成凭证是需手工录入科目有误）如何修改删除后可以重新生成T3业务凭证可以再核算凭证列表中删除那删除这张凭证重新生成可以吗。

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T3升级报错，只有总账报表具体的情况如下：T3升级报错，升级到标准版11.2，，只有总账报表如果降级后再升级还无法解决需要提交数据到支持网分析处理。都已经使用过了您好，升级报错的问题请到社区下载T3升级问题之降级处理工具使用，工具下载链接：https://service.chanjet.com/product/tool/detail。

2、用友财务软件在哪设置

872总账客户整理凭证不成功?后续同步操作，客户操作又正常了，此单关闭打开帐套时提示这些怎么办？具体的情况如下：打开帐套时提示这些怎么办？嗯嗯，知道了，谢谢对升级数据之后必须打补丁执行脚本嘛？使用admin登录系统管理-升级sqlserver数据，升级成功即可正常使用；还可以参考服务社区-知识库中的文档进行处理：T310.9打开账套报错：对象名'MC_MYMsgView'：http://service。

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用友U872用户应收应付12月月末结账的时候均提示：定义的应用程序或对象错误9:30左右回电***********张先生9:32回电服务器应收结账成功，再回到客户端应付结账也成功了。期初余额错误，但凭证己录。从新结转余额。具体的情况如下：期初余额错误，但凭证己录。从新结转余额。凭证是否存在总账不会覆盖的，如果有其他模块的数据会覆盖从老版本的行业性质转换到新的行业性质中。

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报表不对具体的情况如下：检查报表公式单元中的编码和您账套中对应现金流量项目的编码是否一致，不一致的话改成和账套中编码一致再取数T3客户端连不上服务器具体的情况如下：客户端连不上新的服务器，您好。

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t3现金流量表数据和现金流量统计表数据不一致具体的情况如下：t3现金流量表和现金流量统计表中”购买原材料、商品、接受劳务支付的现金“的数据对不上，改完公式还是不对，这该怎么处理您好，可以的，但其实您贷现金的凭证流量走借方是不正确的哦。问题解决了是他现金流量指错方向了谢谢您把现金流量表中的\"购买原材料、商品、接受劳务支付的现金\"设置为现在能对上。

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服务社区的工具栏里面，KIS转T3的工具具体的情况如下：服务社区的工具栏里面，KIS转T3的工具下载下来怎么打不开啊？是不是那个啥服务豆造成不能下载了额我试试更换其他浏览器试试，我这里下载可以打开的，可能是您没有下载完整。更新完补丁，发现发货单号对不上了。编号乱具体的情况如下：更新完补丁，发现发货单号对不上了。编号乱了用数据库修复工具检测一下http://service.chanjet。

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特别说明：10.1总账问题描述：客户来电咨询想去掉明细账摘要里的部门内容。指导客户点开明细账后，点工具栏的摘要，将部门去掉，问题解决。总账客户称如何取消记账？指导对账中激活恢复记账前状态，在点击恢复记账前状态，客户明白；前年一笔预收客户a，之后又录入应收b，咨询如何对冲？告知先应收冲应收，将预收冲到b，然后再预收冲应收。特别说明：销售已经结账，之前月份的销售发货单是否能修改？不能修改客户来电咨询。

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T+软件提示服务费已到期，请发一下去掉这具体的情况如下：T+软件提示服务费已到期，请发一下去掉这个的工具，谢谢！[/微笑]安装下最新补丁，就可以继续使用了。12.2如果没启用零售模块，零售业务具体的情况如下：12。

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11.1客户来电咨询把采购入库单打印模板的原币单价的显示名称改为了外币单价，打印时，如果选择按货位打印选是，则打印不出外币单价这一列，如果选择选择按货位打印选否，则可以打印出外币单价。告知客户软件本身是这样的。s11.1，总账。客户刚使用的软件，询问银行存款的账户怎么设置？辅助核算怎么挂?银行存款账户用银行存款下级科目反馈，在基础设置-基础档案-财务-会计科目中，点开科目勾选辅助核算。

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11.0应收客户来电咨询重新安装了用友U8客户端，现在应收的应收明细账和余额表的余额与去年对不上，需要打补丁，怎么打补丁呢？建议客户与代理商联系，上门打补丁，客户明白老师好使用的2013小企业会计科目具体的情况如下：老师好使用的2013小企业会计科目编码方案在哪修改可以了把科目其他货币资金设置了现金等价物科目就可以了不可以修改只能修改成4-2-2-3前三级是根据所选的会计准则预制的。

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10.1总账客户来电咨询怎么结转到新年度？指导客户备份帐套，然后在总账期初余额中点击开账结转，客户明白T+门户登录具体的情况如下：快捷方式‘T+门户登录，lnk’指向驱动器或者网络连接不可用你看看你的登陆地址，是不是通的检测网络是不是阻塞，一般会用到两个常见命令第一个是查IP格式：ping空格IP回车，命令里的IP也可以是域名，这个是为了看IP（域名）是不是有公网存在，并且通畅。

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怎么调价，并且以销售订单日期为界限，？具体的情况如下：怎么调价，并且以销售订单日期为界限，？就是我要以销售订单号日期为准，从5月1号起调整价格，5月1日之前不变，可我调了后，有的4月的单据也变了价格。

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用友U872固定资产做资产减少提示要计提？计提凭证已经做了，告知客户将凭证删除，然后重新计提暂时可以先不用生成凭证，再做资产减少s批量出库，报：溢出。。1.处理的数据量是否很大。2.SQL跟踪分析。11.0采购管理客户咨询上个月的采购发票需要修改，提示会计月已经结账？客户需要反结账回去，发票没有审核，告知客户需要先反总账、存货核算、库存模块，再反采购模块，客户明白。10.1，客户询问产品的条码哪里找。

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10.1存货核算单据记账时，提示关键字and附近语法错误，确定后记账成功。后查看该单据发现记账人显示为ia_assusers+记账人姓名。如何处理？告知客户手工做一个其他入库单，用帐套主管对单据记账就正常了。然后恢复这个其他入库单记账删除这个其他出入库单，但是在做记账时提示runcallfunctionexcptionsystem.unauthorizedaccessexception:路径\文件访问错误。

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用户咨询做应收冲应付，过滤到多张应收单，但是这些应收单都已经收款了的，怎么还能看到？？告知用户收款后还需要做核销操作，指导用户做手工核销。发货单开票收款勾对表中的金额是383357.37可是到销售发票参照发货单全选以后金额确不足上述金额，经查询是有未审核单据，平时都是用开票参考与发货单开票勾对表核对，请问操作员应该如何能快速知道是因未审核单据造成的呢？您好！这个暂时没有这个功能，但是可以在查看发货单开票勾对表时。

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