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T3财务报表也能加密吗具体的情况如下：T3财务报表也能加密吗上面给您回复了，设置密码的地方我意思是说哪个地方可以设置这个密码（打开报表文件的时候需要的密码）加密了，只有对应密码才能打开现在打开报表文件的时候提示这个（打开报表文件的时候需要密码），您说的：报表-格式-保护-加锁，是可以打开报表文件的，只是切换到格式状态的时候需要密码（切换到格式状态需要密码）您打开的就是您报表文件。

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没有总账模块的情况下，怎么应收模块月末记具体的情况如下：没有总账模块的情况下，怎么应收模块月末记账提示收款单没有制单呢，不允许结账检查应收款管理-选项-凭证是否勾选月结前全部生成凭证商品目录中添加商品，添加到别的商品目录中具体的情况如下：商品目录中添加商品，添加到别的商品目录中了，又发生了账单，请问如何修改不客气的，祝您工作愉快！问题及时解决，谢谢点击该商品，其他，剪切，双击正确的分类，点击其他。

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盘点单导出时如何带出存货编码具体的情况如下：T+12.3盘点单导出时如何带出存货编码您好，先将盘点单上的存货编码显示出来，然后在打印模板设置中，将存货编码增加到明细中，另存为打印模板，然后导出就可以了。

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固定资产计提折旧具体的情况如下：客户这里本月做的资产增加，会出现在本月的计提折旧里，怎么回事用友通标准版11.2现在找到原因了，我改了一下固定资产－设置－选项－折旧信息里，当（月初已计提月份＝可使用月份－1）时将剩余折旧余额提足（工作量法除外）就不计提当月折旧了，怎么回事没有增加到原始卡片里，是点界面上的资产增加增加固定资产的没勾选这个选项的话新增资产卡片就应该是从下月开始计提折旧。

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T+利润表科目代码不对具体的情况如下：怎么是这个科目代码的，而且也没有2001会计制度跟2006会计准则吗您好，请进入账套，查看会计科目，核对是否有改会计科目编码t3新增损益科目具体的情况如下：t3新增损益科目类科目的时候是不是需要重新自定义结转下 还是说月末转账中全选下科目就行您在期间损益结转点击放大镜按钮，新增的科目重新选择一下本年利润科目新增加的损益类科目要把对应的本年利润科目设好，在转账生成。

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特别说明：10.0库存管理问题描述：客户咨询需要修改采购订单的税率，在删除采购入库单的时候提示零出库控制，怎么办？指导客户在库存选项中勾选允许超预计可用量出库后删除入库单成功，后让客户把库存选项中的允许超预计可用量出库的勾选去掉，最后进行修改采购订单，客户明白。客户咨询部门对应折旧科目，是否可以按使用状态进行变更设置？》告知客户可以手工修改，没有按使用状态设置科目的地方。客户明白。到货单。拒收单。s用友U811。

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正常单据记账打不开。。。。测试其他帐套是否正常销售返利问题处理具体的情况如下：做家电批发零售的企业，批发商进货达到一定金额，会奖励批发商返利款，批发商再次进货时，60%的金额用预收，40%用返利款。

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11.0企业门户服务器期间损益结转的时候提示：“尝试读取或写入受保护的内存。这通常指示其他内存已损坏”，怎么办？建议客户重启服务器，然后再尝试，客户明白，留下工号11，1应收收款单合并制单的时候，贷方应收账款到第一行分录中去了要让客户操作，尝试能不能修改，客户称不在电脑旁，留下工号。

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用友U872库存管理销售管理1客户来电咨询怎么才来出库单自动带出价格？2客户来电咨询怎么允许超可用量发货？3怎么查询库存现存量？1告诉客户到库存选项专用设置页签自动带出单据的单据出库成本选择带出成本的方式客户明白2指导到销售选项允许超可用量发货3指导客户查询库存的现存量查询报表电脑重装系统具体的情况如下：请问一下我昨天电脑重装系统了，早上来打印凭证发现打印不了要怎么办？重装系统后所有的设置都要重新设置吗。

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做发货单时保存提示当前单据价税合计总额*表头税率/100+表头税率-税额总额的差大于整单容差表头和表体税率不一致导致，让用户修改税率保持一致后保存正常s11.0应付款管理为什么应付账款贷方有2600，实际付款单生成凭证应付账款借2200，这样保存凭证提示赤字呢？付款单生成的凭证已经保存，则指导查看相应供应商的明细账，勾选包含未记账凭证，确定此供应商此科目数据确实余额是贷方余额，告知客户应该不会有提示赤字。

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总账和明细账对账不平检查gl_accvouch、gl_accsum提交数据；s用户希望远程处理打印凭证的设置调整。建议派单，用户表示工程师明天可以上门，建议等待，用户同意。s有Word形式的T+13。

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服务器端可以正常使用，客户端提示用友U8管理服务是否启动。客户端输入主机名称，操作员密码，可以选择帐套登录的。总账1、客户称在一张付款的凭证上，点击凭证上流量有内容，在凭证右下角流量展开后没有显示；2、现金流量窗口中有一列‘对应分录号，是什么？3、凭证号编号为系统编码，凭证保存后系统是否是自动编号?1、指导点击该科目查看。

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11.0总账存货核算客户来电咨询现付发票生成凭证时，本来贷方为现金或银行存款，在有多个存货的情况下，老版本会将贷方全部金额合并，然后贷方只要选择一次现金或银行存款即可，但是最新版本，贷方会按有多少存货就有多少列科目，然后需要每一列都选择现金或者银行存款，客户觉得这样很麻烦，问新版本可否像老版本一样。指导客户设置现金的结算方式对应现金，银行的结算方式对应银行存款，告知客户这样直接选结算方式则可以自动带出科目了。

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用友U8-9.0库存管理客户来电说查看收发存汇总表没有查看到期初？指导客户重新查询，修改审核日期能查询到期初，告知是上月的期末结存。后发觉方案有误，应该是前一天结存。回电纠正方案，无法找到来电人。请购单两行同一个存货，比价生单是否可以合并取价。无法合并取价。固定资产模块月末结账提示最后一次计提折旧发生变化，需要重新计提折旧。。。固定资产模块删除折旧凭证，总账整理凭证不整理断号，选项修改为手工编号，折旧再生成凭证。

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