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11.0固定资产客户咨询固定资产模块，审计称，每笔卡片，都多计提了一个月的折旧？沟通中，电话断掉，回拨，客户电话关机了。明天回拨.早上查看，用户昨天值班时间来电，问题已经解决，此单关闭T1记账宝无法注册，换了几台电脑都找不到具体的情况如下：T1记账宝无法注册，换了几台电脑都找不到你们的链接尝试上述提供的方案，如果仍然不能解决，可能是硬件损坏，可以联系代理商，维修或换新。如果联系不到代理商，抱歉。

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质检不合格之后怎么操作？具体的情况如下：质检不合格之后怎么操作？之前质检不合格选择的退货到货后依然走质检流程即可那供应商补货的过来，要怎么走质检，再入库？基础档案不合格处理方式那里设置一下。存货设置质检可以让步接收退货等操作只是到货了，还没有入库的条码能显示一对一的配对（比如供应商有几家具体的情况如下：条码能显示一对一的配对（比如供应商有几家，可是我自己生产的这种产品只能配合其中一家）是的设置好了之后。

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想问下我今年应付账款是只有一个科目，挂往具体的情况如下：想问下我今年应付账款是只有一个科目，挂往来辅助核算，然后我想16年新年度账的时候在应付账款底下增加两个二级科目，可以吗？不行要怎么做不客气，祝您工作愉快这样子哦谢谢这个没有办法，年前年后增加没有区别的。但是我不想全部结转到第一个科目中有办法吗？不然都不用等到新年度账了，现在增加也是结转到第一个二级科目您好，是的。结转到第一个二级科目中。

二、航天信息a6记账软件反结账怎么处理

T+现金流量表具体的情况如下：资产负债表库存现金银行存款其他货币资金的期末余额减期初余额等现金流量表的现金净增加额的本月累计还是本年累计这两项相减应该等于这些科目的本月发生额，如果这些科目的凭证都录入了现金流量的话。

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T1生成T3凭证单据还在具体的情况如下：T1有一张单据生成凭证后 在生成界面还有显示，还可以生成如果您是咱们的代理商，您可以在支持网上提交问题处理。我就是代理商，新手，求回复如何解决这个是后台记录的标示出问题了，为了您的数据安全，建议您备份好数据，联系您的代理商处理。t3提示备份失败具体的情况如下：t3提示备份失败具体的现象请截图上传看下。

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用友U810.0总账如何反结账？告知用户在结账界面使用ctrl+shift+f6进行反结账，问题解决。T3普及版系统备份时提示如下图具体的情况如下：T3普及版系统备份时提示如下图控件驱动问题是具体出现问题的不会影响全部。是软件安装有问题吗？前台可以正常登陆，并且进行账务处理彻底下载软件后重新安装一下吧。重启之后还是不好用[000000000000000000269559,服务社区窦佳]请关闭软件。

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早上好请问一下，下了销售订单后有哪些存货是需要采购的这个能实现吗具体的情况如下：早上好请问一下，下了销售订单后有哪些存货是需要采购的这个能实现吗您可以做采购需求分析，选择销售订单，系统会分析后生成采购订单销售订单上点工具-采购需求分析，不够销售的可自动分析生成采购建议和采购类的单据用友U811.0销售管理1、只想赋予某用于销售发票现结的权限，如何赋权？2、该用户查不到某张发票？3、现结按钮是灰色的。

三、航天信息a6记账软件反结账怎么处理

物料清单中查询子件物料查询-单价，过滤不出来某个物料？此物料没有在物料清单中使用过，此处不显示s10.1应付客户来电咨询在做应付票据时，出票人的账号在哪里增加呢。

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发票与材料出库单金额不一样，怎么处理具体的情况如下：老师你好，T+13.0标准版，购买了总账，另外业务模块中只是购买了存货核算一个模块，材料出库单，已经生成了凭证（单据生凭证），在工程项目中核算了成本，但是现在供应商送来的材料发票中金额和当时的材料入库单据不一样，后续怎么处理这些单据，尤其是材料出库单？谢谢谢谢你说的这种情况没法解决，你说的暂估业务，这种业务只能进销存+核算都启用才能解决，你只有库存核算。

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用户新增科目提示只能浏览不能编辑，怎么处理？让用户清除所有任务，然后重新进入软件在编辑科目就可以了用户明白。s资产负债表中其他应付款余额为负数，怎么设置公式能使借方发生额转到其他应收款具体的情况如下：T+ 本期其他应付款发生在借方，导致生成的资产负债表中其他应付款余额为负数， 怎么设置公式能使借方发生额转到其他应收款您好，请参考应收账款，应付账款的公式修改：其他应收，QM(\"1221\",\"\",\"年\"。

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有什么方法可以快速查到采购入库单或进货单具体的情况如下：有什么方法可以快速查到采购入库单或进货单已审核的和未审核的单据。进入这两个业务单据的明细表，单据状态分别选择生效和未审查询有一个销售订单生成出库单的时候有两个单品具体的情况如下：有一个销售订单生成出库单的时候有两个单品不能生成出库单好的，谢谢。如果您的库存不足也不能生成出库单，是不能保存或审核的库存不足是不是也不能生成出库单。

四、航天信息a6记账软件反结账怎么处理

11.1总账客户来电咨询如何整理凭证呢？告知客户到填制凭证中点击整理凭证，沟通中客户称已经删除凭证了，此单关闭客户来电称：1.仓库档案中能否增加仓库的下级仓库？2.由某部门直接采购的存货，仓库只是负责接收下，然后在出库。

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用友U890总账刚保存的凭证怎样删除凭证?填制凭证当前界面作废凭证,然后整理凭证,问题解决做完采购发票是否就会形成应付款？需要在应付模块审核发票在制单。11.1成本管理客户来电咨询在收入单据-数据采集中导入了数据，但是删除了单据，怎么做操作还是提示存在呢？告知客户成本管理中没有收入单据，客户称不是自己操作的，客户称先把问题弄清楚后再来电咨询，留下工号，有问题再来电890采购管理采购订单已经生成付款申请单。

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1.如何取消核销操作？2.客户一个科目设置了受控，现在不希望受控，如何修改？3.客户咨询是否可以在应付中发票借方直接走存货科目，而存货核算凭证？4.预付款在系统中如何体现，怎么操作？1.指导客户在其他处理，取消操作中操作即可。2.告知客户修改为不受控需要将之前此科目涉及的单据和凭证都删除再修改，建议客户可以新建科目，客户明白，客户删除单据后修改成功，问题解决。3.告知客户可以，但这样存货与总账对账就会不平，客户明白。

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客户来电咨询，凭证太宽了，怎么能调窄一些？指导客户在详细格式设置中，设置各列宽度。客户表示明白。s872存货核算期末处理提示有未记账单据？客户涉及到了成本卷积，告知不用做期末处理，成本卷积会自动记账期末处理，客户发现是点错了地方，要做的是结算成本处理。用友U810.1存货核算存货核算和总账对账不平，显示存货核算没有余额，为什么？告知用户是因为在存货核算期初余额中没有录入科目导致，用户明白。10。

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