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3、好会计怎样整理段号

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自动备份问题，共有350套账，前289可以正常自动备份，后面的290到350无法自动备份具体的情况如下：T3标准版的自动备份问题，共有350套账，前289可以正常自动备份。

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T6收到供应商退回的退预付款的承兑汇票在票据管理里面改如何处理具体的情况如下：T6收到供应商退回的退预付款的承兑汇票在票据管理里面该如何处理您好，如果没有跨月，把汇票删除，如果跨月了，直接做付款单红字。T6登录提示这个错误具体的情况如下：T6登录提示这个错误如果还不行，那就需要备份账套，重装软件了已经卸载了杀毒软件；杀毒软件关闭掉再去登录还是不行呢；还是不行呢；您打开杀毒软件，找一下uftoolkit85。

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T+12.3标准版可不可以同一仓库按部门来调拨具体的情况如下：客户的业务，是同一个仓库里A部门将货调给B部门。如何实现？可以做其他出库，其他入库单。简单说就是如何实现部门间的调拨?如何变相实现？请问一下，在添加商品信息的时候，保存时，具体的情况如下：请问一下，在添加商品信息的时候，保存时，提示这个内容。是哪里录错了，还是什么情况，在线等，谢谢！这个只是商品信息你录：生豌豆，就可以了你打单的时候可以打上数量的。

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调拨单里的手工确认成本，为什么是灰色的，取消不了？具体的情况如下：调拨单里的手工确认成本，为什么是灰色的，取消不了？调拨单还没审核。其他账套是否正常？勾了，然后新做调拨单还是不行，灰色的系统管理--单据设计--调拨单，明细中，手工确定成本勾选可改。我新做都不行，然后设置那里手工修改处，我勾选了显示和修改，再新做也是不行您好，手工确认成本是在做单据时候勾选，保存就不能取消。如果取消的话，需要删除单据重新做。

三、ts财务软件项目大类怎么增加

单据生成凭证问题具体的情况如下：有些材料出库单生成凭证，显示不出来，单据也审核了，联查凭证也是查不到，生成不了凭证。 您换19年时间登陆后重新操作下，还是不行就联系服务商提交支持网//sto.chanapp。

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请问11.6(只启用了普及进销存）的加密具体的情况如下：请问11.6(只启用了普及进销存）的加密狗适用于12.2普及版（sp3）吗？我想升级，不知升级后加密狗能不能读得到？？您可以通过防伪查询https://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx如果查出来的模块条码是7开头，就只适用于12.0以上的版本。固定资产，折旧清单是否可以增加列？不可以；另外。

2、会计从业刷题软件

客户来电咨询，想要插入一张凭证是否可以？告知客户需要修改为手工编号，然后往后移凭证号，空出该凭证号进行录入。用户咨询固定资产模块中想要做卡片拆分，如何操作？指导用户先计提本月折旧，然后打开卡片管理，选择卡片，点击拆分，维护原值、累计折旧、名称等信息后保存即可。咨询一下，T+软加密在一台电脑上最多可以具体的情况如下：咨询一下，T+软加密在一台电脑上最多可以重新注册几次暂无上限限制。ufo客户称利润表没有内容。

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一线咨询总账凭证合并制单问题。选项中控制。872总账客户来电咨询在总账设置自定义转账，制造费用转生产成本，现在没有借方？指导客户设置JG()生产成本取对方发生公式，问题解决。11.1　总账销售成本结转时，成本科目用错了，不想返回去修改，如何处理？建议在总账手工做凭证调整，客户表示明白。固定资产要出售给另一个公司，如何做减少？用户要以上月计提折旧后状态减少掉，所以先做折旧方法调整的变动单改为不提折旧，然后计提折旧。

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用友U810.1存货核算销售发票记账时单价错了，如何处理？指导恢复记账，重新记账，输入正确单价并记账；用户不清楚存货模块操作步骤，要求同步指导，指导操作记账、计算成本处理、制单等。

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委外管理，用户咨询委外的入库单上没有单价，而订单和到货单上都有单价。委外入库单上的单价是加工费和材料费没有入库成本用户理解。怎样删除对应的消息规则具体的情况如下：怎样删除对应的消息规则到系统管理中有对应的单据消息和其他的一些消息，先查看是否有该用户作为接收人的消息记录，先删除；用友U810.1企业门户客户来电咨询：安装客户端，环境检查有组件未安装，怎么办？点开后面的路劲进行安装相应的组件，客户明白，有问题会再来电。

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11月补录一月未录的固定资产卡片（原始卡片），11对账时期初不平，总账手工凭证做到12月还是1月？您好！请问是现在做到11月份了是吗？现在11月份做了一张原始卡片的话就直接在11月份的总账中录入凭证即可，对账的时候期末是会平衡的呢用友U811.0版本客户来电称，做期间损益结转的时候如果损益类科目挂着项目核算和客户辅助核算，本年利润科目是项目核算，能否做期间损益；告知客户可以做期间损益。

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11.1ufo客户称如何编制报表？指导新建报表，录入关键字，计算，客户明白；上传凭证，已输入了一个很长的凭证，借贷方都已输入金额，上传提示最后一行借贷方不能为零。您好，请将模板中数据设置分列，检查模板这个凭证ID对应的借方金额贷方金额是否为0，若不为0，多条分录的建议在借方金额对应行录入贷方金额为0，贷方金额行对应借方金额录入0。设置了系统开票金额的精度是7位，单据上批改时只能录入6位提交问题处理用友U811。

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