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T1在销售单上面显示了备注这个字段，点了具体的情况如下：T1在销售单上面显示了备注这个字段，点了新增后又自动隐藏了是怎么回事呢维护中心-系统配置-业务设置，网格格式退出时自动保存T+专用纸套打凭证，内置模板选哪个。

1、能绑定淘宝的记账软件

打开总账提示这个具体的情况如下：打开总账提示这个是IE的问题，目前只能点击是取消，后续会优化的点是了。过会儿还提示这个咋办呢点击是T6发货单的客户和开票的客户可以不一样吗具体的情况如下：T6发货单的客户和开票的客户可以不是同一个吗，比如我发货是三亚苏宁，但是我开票是海南苏宁当然，不然单据上选择不了。我检查档案发现三亚苏宁这个档案有停用日期，在这种情况下，我开票单位录入海南苏宁，提示客户已停用。

2、网络版财务软件的缺点

客户之前使用的是票据通5.2版本无法备份具体的情况如下：客户之前使用的是票据通5.2版本无法备份，现在客户想升级到最新版本票据通10.5版本。无法备份，下面是客户给传的文件如何把数据恢复到专业版里面。下面有图片模板都好说，主要是客户现在的日记账和银行账如何恢复到最新版本里面，有点蒙他票据通里面要的是银行账5,.2版本里面，登录账套有个导出三个格式什么华表格式是那个吗？在票据通中新建账，登陆后，在票据管理中引入模板。

3、畅捷通好会计转T3

月末结转损益类科目，费用类科目没有结转过具体的情况如下：月末结转损益类科目，费用类科目没有结转过去您好，请您先检查下损益结转的设置是否正确，其次看看辅助核算对应是否正确您好请在月末结账-期间损益结转-点击后面的放大镜-查看结转失败的科目是否没有设置本年利润科目。供应商报价含税怎么理解具体的情况如下：供应商报价含税怎么理解1.软件中的【存货最新进价】取的是否是含税单价。

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销售订单一点存货下边提示信息，这个提示信具体的情况如下：销售订单一点存货下边提示信息，这个提示信息客户要去掉，怎么去掉这个提示？您的这个需求目前软件还完成不了知道您的意思，点下就隐藏了。

1、财务软件查账

T+打印模板导出提示正在打印分页，持续很久都加载不完，什么原因？具体的情况如下：T+打印模板导出提示正在打印分页，持续很久都加载不完，什么原因？建议点击开始运行，录入%temp%，把这个temp文件夹给予everyone和users全部权限，然后清除浏览器缓存，换一个模板进行打印，查看一下效果导出出纳账套具体的情况如下：到出纳模块里面导出出纳账套提示您好！可能出纳的数据库文件有问题。

2、久久财务软件如何建账

客户想增加客户档案的时候软件一直未响应，具体的情况如下：客户想增加客户档案的时候软件一直未响应，其他操作挺好的，这是什么原因啊如果是这样的话，初步判断是客户档案表异常导致的，需要具体查看数据处理，请您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理重新登陆一直是这样，点其他的都是好的，一点客户档案就卡住，我看了一下，客户档案也不多啊就100多个重新登录软件，然后再增加，看是否正常重新安装2005的数据库和软件。

3、财务软件录入利息

用友U8-10.1存货核算客户来电咨询，存货与总账期初对账不平？查看时因为期初余额的科目使用错误导致的。客户询问复制套打参数提示所选纸型不一致？查看原帐套设置之后在将新帐套的设置为与原帐套一致之后复制成功。请二线老师回电。用户的卡片是事实与维护工具导入的，现在已计提月份都是乱的，怎么回事？***********李女士10.1从11月份开始出现问题，现在已经不能反结帐回10月份重新结帐。分公司工程师在现场，备份数据。

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用友U811.1采购管理客户来电咨询3月份做了采购入库单，并开了采购专用发票（没有复核），但是财务做了采购入库单暂估，现在3月月末结账了，到4月份发现采购专用发票的税额和金额错了，但是价税合计是对的。

1、财务软件的账套能删

特别说明：问题描述：客户咨询物资采购科目，借贷方相差1毛钱。如何调整。存货核算做入库调整单，记账生成凭证即可。一线咨询产品填制凭证中字体倒着的。选项中控制的。10.0销售管理销售选项中控制了客户的信用额度，单据审核时就会提示：信用检查不通过检查信用发生错误，位于：function:SACreCheckBOF或EOF中有一个是“真”，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录。

2、安全生产管理系统

之前固定资产和总账对不上，本月在总账录入凭证手工调整，固定资产对账显示贷方对不上，如何处理？查询期末余额平衡，告知没有问题，由于本月调整导致本期对不上。v11，用户称1月份采购入库单生成的采购发票，应付账款科目和发票及入库单金额差异了20.8，用户的采购发票凭证是200张发票合并制单的，请二线工程师处理，谢谢；***********南先生深圳市赢合科技股份有限公司16：06回电。

3、益达通财务软件

应收账款的核销可以制单吗选项里面有控制，可以制单用友U890采购管理采购发票如何生成凭证？指导用户在应付款管理中审核后制单即可，问题解决。存货核算：正常单据记账时，材料出库单，有一个存货要手工输入单价？先进先出，无期初，有本月采购入库单，但是未记账，明细账和计价辅助数据中无任何记录，告知用户这样出库单取不到单价就要求手工输入。

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mrp计划生成的时候客户称显示缺料，但实际料是足够的，怎么回事？同事转单：回电用户不是咨询这个问题，就是问仓库怎么设置可以参与MRP运算？？告知用户在仓库档案中，参与MRP运算勾选上就行。10。

1、小公司财务软件买哪个

问题号Tplus-135617麻烦催一下具体的情况如下：问题号Tplus-135617麻烦催一下，快半个月了还没有处理好，客户等着做帐呢。您好，，稍后请对应工程师给您回电。用友U890客户来电说参照红字发票做付款申请单，无法选择到红字发票，为什么？告知客户付款申请单是无法参照红字发票做的；如果要改付款金额，建议做红字付款单，也可以手工修改付款申请单金额。10.0　应收制单处理时为什么会显示出外币金额。

2、初级会计职称软件

应收管理结账时提示其他处理没制单，制单界面制单时提示有效分录为零，不可制单您好，您选择上这些记录，点标记即可。这些不需要制单吗？为什么会提示有效分录为零您好，因为您核销的两张单据上的受控科目相同，生成凭证时，科目相同，方向相反，所以合并后就没有分录了。这种情况可以不生成凭证。发货统计表分组展现有小计，去掉小计后输出还是有小计信息本地未重现客户咨询删除收款单提示“票据生成的结算单不能删除”，该收款单是通过应收票据生成。

3、财务会计软件工程就业

用友U8-10.0应付客户来电咨询，之前的付款单做多了，怎么做负数的？指导客户做红字的付款单。催单：用户说14号派单，目前没有收到分公司联系，希望尽快联系。工作单号：WO-13-01-0005822建立时间：2013-1-1411:50:42所属服务商：广东用友单位名称：广东省注册会计师协会原问题描述：1.出纳管理，在现金日记账中从总账导入凭证，之后又删除了现金日记账，再重新导入凭证，但导入界面是空的，看不到凭证。

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