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我在往来管理里增加的，应收应付的期初余额具体的情况如下：我在往来管理里增加的，应收应付的期初余额从哪录？我忘记了[/尴尬]嗯知道了谢谢这个貌似只有期初吧我想知道怎么才有年初数和之前的发生数，应收账款的明细就做不出年初，累计借，累计贷。只有录最后余额的地方。这样是正常的吗是的是这样吗那这些累计发生额在哪填，是在期初余额里面填吗应收应付科目挂往来辅助核算，然后进行录入您好。

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狗号12025252是哪个版本？具体的情况如下：狗号12025252是哪个版本？不谢。谢谢帅哥您参考：10.6.1财务业务一体包。oslven[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com发一份呗回头能发一份给我吗，我qq邮箱是1244826232[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com，谢谢。我有一个表哥格，需要看出库日期，跟我的表格比对，才能知道，等等吧。

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T+12.0之前一直好的今天打开具体的情况如下：T+12.0之前一直好的今天打开突然提示这个了如图启动不了提示什么？可以根据提示百度看下解决方案，如果解决不了，把物理数据拷贝出来，重装数据库，再附加数据。2008r2刚刚看了数据库启动不了啊有2008的启动的或者修复的工具吗2008r2刚刚看了数据库启动不了啊有2008的启动的或者修复的工具吗数据库什么版本，到数据库企业管理器，用Windows身份验证进去。

二、用友财务软件经费预警设置

这个提示是什么问题？具体的情况如下：这个提示是什么问题？远程通的问题建议拨打电话17001098518咨询。这个是金万维的问题，不是用友的问题。第一张图片是没有记账的时候。

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您好我想给操作员设置批次现存量的权限具体的情况如下：您好我想给操作员设置批次现存量的权限在哪个位置设置呢，在现存量工具里只看到了现存量，但是没看的批次现存量啊？是权限里没有批次现存量的权限设置，这个您可以联系经销商到支持网上提交下相关问题。那库管员怎么就可以查看批次现存量呢？只有现存量查询的权限设置，没有批次现存量的。admin登录提示这个怎么解决？？？求具体的情况如下：admin登录提示这个怎么解决？？。

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应付单录入时，项目不能直接录入编码本地测试，确实如此，在支持网上提交问题用友U810.1应付管理本月付款单生成的凭证要修改未审核状态下到应付查询凭证中修改出库单单据上显示有单价，但是输出以后没有单价显示，为什么设置打印模板，勾选出该项目，再输出即可客户年结后库存管理有存货数量不对弃审时提示“该存货是跟踪存货不能弃审”，该如何处理。

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入库调整单生成凭证走什么科目？借存货科目，贷对方科目。这个功能目前还可以使用吗？具体的情况如下：这个功能目前还可以使用吗？您随便换一个其他的163邮箱试吧刚确认了一下，现在畅捷短信确实是不能订购了。

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出入库生成的凭证，修改了一下单价，保存不具体的情况如下：出入库生成的凭证，修改了一下单价，保存不了，就出现这样的提示，什么原因，怎么处理呢？好的，谢谢！您先清除浏览器缓存后重新登录操作，如果还提示，这个提示一般是有关联表中的字段丢失导致的，您可以参考帖子排查下：各种操作提示“记录已删除或已修改！”http://service.chanjet。

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客户咨询材料出库单是否有红字告知点增加后可以做红字材料出库单。s890采购管理请购单表体加了一个存货自定义项要录入与现存量一样的数据，但是显示模版中禁止编辑是无法修改的，默认勾选的，如何修改？告知客户不要用存货自定义项，有表体自定义项即可，客户明白。以发票生成销售成本具体的情况如下：系统默认以出库单生成销售成本，如何改成以发票生成销售成本目前软件还没有这个功能如何以发票生成营业成本客户称打印账簿，金额栏太窄。

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没人解决啊！！！！！！！！！！！！！！！具体的情况如下：没人解决啊！！！！！！！！！！！！！！！！！！您这个应该使用的是之前版本的软件，需要到系统的用户中，对IIS的两个用户设置为相同的密码；用友U811.0采购管理客户来电咨询存货调价单怎么左右滚动条？指定客户找到锁定列按住往左拖客户现在正常显示。新增加的操作员，填制凭证时。

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872库存管理其他出库单上有一行记录输入错误，现在想要调整，是只冲销错误行记录，还是整张其他出库单都进行冲销？建议冲销错误行的记录即可。T+服务管理,运行服务无法启动具体的情况如下：T+服务管理。

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890打印2013年明细账，余额在账簿外面，2013年打印就正常，为什么？非套打，指导客户在明细账查询界面，把列拖窄，退出保存格式，然后账簿打印中打印余额可打印下。用友U810.1库存现存量查询的到货在检量是如何产生的？到货单未入库的量，及红字发货单、发票、出口退货单未出库的量。890基础档案客户咨询在哪里增加会计科目？在基础设置-基础档案-财务，会计科目。

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存货期初有没有可以定位的功能852的没有欠供应商1000块，付款的时候用票据付了10000，然后客户把多的9000又打到公司账上了，启用的有应付款管理模块，应收款管理模块，这笔业务改怎么处理掉您好，如果您用应收的票据背书给供应商，在应收模块做票据背书，然后收到供应商的9000在应付模块的付款单据录入界面点收款单增加，最后在应付模块做红票对冲操作。新增卡片时资金构成比例不能增加。录入卡片原值后。

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