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T6登陆系统管理显示这个怎么处理具体的情况如下：T6登陆系统管理显示这个怎么处理请查看您上一个问题服务均有正常启动此问题已经在您上一个问题回复，请参考使用收款单和副款单时如下提示具体的情况如下：使用收款单和副款单时如下提示没有提示信息？需要报表重分类应收有多个二级科目具体的情况如下：需要报表重分类应收有多个二级科目全部挂的客户项目核算，公式按照余额方向加上客户汇总。

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810固定资产需要将长期待摊费用转出到固定资产中，再将固定资产做销售出库，在软件中如何处理？用户当月就要销售出库，建议做原始卡片，折旧方法为不计提折旧，再做资产减少即可。sT3普安装后入门学习在哪里具体的情况如下：T3普安装后入门学习在哪里您好，您可以上社区的学堂中，见网址。

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请问有能够批量导出用友通及T3明细货、存具体的情况如下：请问有能够批量导出用友通及T3明细货、存货明细账的工具吗？帐帐通可以实现批量导帐和跨年度查询您好，只有导出存货档案的工具，使用软件自带的系统工具就能导出。存货明细账的不能通过工具导出，只能通过数据库导表来实现T3在打印凭证时，在自定义纸张如何设置增加至六行凭证格式打印具体的情况如下：T3在打印凭证时，在自定义纸张如何设置增加至六行凭证格式打印模板中设置行数您好。

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用友通T32013小企业会计准则科目转换具体的情况如下：用友通T3 2013小企业会计准则科目转换工具哪里可以下载 今天送出第三个IPAD，你要不要下一个？点这里！您好，安装目录下UFSMART文件夹中有个科目转换工具。

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是否只有6月份的存货核算完成后，7月份的具体的情况如下：是否只有6月份的存货核算完成后，7月份的采购模块才能够生成发票的结算单。现在存在的问题是6月份存货核算未完成时，7月份有结算单据生成。6月份存货核算时，财务核算生成凭证的采购入库单（暂估记账）减少，采购入库单（应付记账）增加。减少和增加额为7月份生成的结算单部分您好，先把7月份的结算单删除，把6月份的采购入库单生成凭证后再去7月结算T3普及版。

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10.1应收款管理在应收款管理做的红字应收单，如何体现在应收余额表的应付列中？不会体现在应付列中，只会体现在应收列。恢复帐套提示这个。具体的情况如下：恢复帐套提示这个。打开压缩包是否读取正常。没有解压的是呀不能解压。并检测是否可以正常读取压缩包文件。账套是否选择了正确的备份文件。T1商贸宝批发零售版v12.6单机具体的情况如下：T1商贸宝批发零售版v12.6单机版为什么提示网络连接不稳定，请重新登录软件。

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用户来电找52号工程师回电85309063-606高女士北京龙德华速食食品有限公司15:48库存结账，提示有未审核的采购入库单、销售出库单等，指导用户进入单据列表，按照审核人为空过滤，进行审核，然后结账；指导用户进行存货核算期末处理、月末结账s请二线老师回电。***********王女士***********存货核算的收发存汇总表查询的时候没有表头，服务器和客户端都这样，普及版的。重新设置收发存汇总表的格式。

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871应付款客户来电咨询要删除采购发票，但是已经审核和结算了，怎么办？指导客户取消核销。

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固定资产卡片样式能否在增加卡片时自己选择不能，跟随类别带出。销售发货单列表中如何显示客户编码？点击栏目，勾选客户编码。s特别说明：问题描述：卸载不干净特别说明：问题描述：卸载不干净,重新做系统应付，核销的时候提示结算单本次结算不等于被核销单据本次结算，什么原因？发票金额8033、余额为4000，付款单金额为8033，查询此发票已经做过部分核销导致；用友U810.1总账客户来电称总帐要打印帐簿。

2、软件会计制度如何查

用友U872固定资产批量变动中如何使用填充数据功能？告知用户在填充数据中的录入数据，然后选择所有需要变动的单元格后点击填充数据即可，问题解决。890存货核算1、结算成本处理中未全部结算完的单据是否显示，是什么意思？结算成本处理后会生成什么单据？2、材料出库单和委外入库单核销错了，材料出库单是12月的，现在在做11月业务，导致委外入库单无法记账？1、单据如果没有全部结算完，也会显示在结算成本处理中。单到回冲。

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将门店在系统中设置为了仓库，查询采购入库单的数量、金额，要按照仓库+供应商进行汇总数据，需要看到金额？入库单都手工输入了单价，建议用户查询存货核算下的入库汇总表，按照未记账的，单据日期是对应范围的，单据类型：采购入库单，汇总依据选择仓库+存货编码+供应商编码仓库合并具体的情况如下：T+有仓库合并功能么，比如原材料仓成品仓都合并到总仓这样？仓库没有合并的功能，需要使用调拨单调拨到一个仓库里只能做调拨单。

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特别说明：问题描述：10.1总账客户来电咨询使用远程软件登录用友U8软件，打印凭证和账簿打印不出来，怎么回事呢？客户称打印其他的WORD等正常，客户称使用的是金万维的远程软件，告知客户咨询金万维的技术支持。

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T+普及版员工借支怎么做呢？押金怎么做？具体的情况如下：T+12.3普及版员工借支应怎么样操作，还款时是按工资里扣除，   还有就是客户在我这里拿了一件货，付了押金如1000元，后期客户把货还给我，然后再进行折旧如返还500元，怎么做呢？不客气谢谢老师您好，1做现结类型的【费用单】借出；2.然后做【收入单】确认应收款；3.还款时做【收款单】和【收入单】核销。那员工借支这一块怎么做呢？您好，两种方式。

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10.1总账凭证打印提示：发生未知错误。错误号-105告知客户将使用标准版勾去掉，在切换一下凭证账簿套打的选项，依旧提示，客户称在其他客户端上打印正常，则建议客户检查两台客户端上设置是否一致，客户明白，称自己先测测。890基础档案要删除客户档案提示请先选择数据？指导选中相应记录，点击删除。11.0库存管理客户来电咨询有关调拨单的问题？告知客户是供应链的问题，客户表示重新呼入，此单关闭10.1UFO报表请二线回电。

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客户咨询：有操作员离职了，将该用户的姓名更改后，登陆平台，取消原操作员审核的凭证时，提示：只能由本人取消。告诉客户必须先将名字改回成原来的名字，才能取消审核。用友U8V11.0版本，采购管理，做了采购订单，采购入库单记账后已生成了凭证，借方库存商品，贷方暂估应付款，那发票没来怎么录入形成财务核算呢？发票没来可以不录入，等到发票来了之后录入发票和入库单结算，形成应付款，用户说实际已经付款了。

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