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一、怎样学好会计知识

G6做固定资产增加的时候，生成凭证的科具体的情况如下：G6做固定资产增加的时候，生成凭证的科目是设置的还是要手工输入的选项-与财务系统接口，对账科目与缺省入账科目都需要维护下你能截个图是在哪个位置吗。

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T6材料出库单具体的情况如下：T6材料出库单表头打印时，怎么打印出来自定义的客户名称单据格式有显示模板和打印模板，看下是不是调整错了。我不是这个意思。我也移动了，移动到空白地方了，但是就是不体现单据上的客户名称你虽然显示了，但在这个单元格被其它字段挡住了，或是单据表体挡住了，去单据格式设置中移动一个位置。我勾选了，但是打印的时候，不显示我维护的客户名称您好，基础档案---单据格式设置--打印模板，在右侧单元格中右键。

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t3报错具体的情况如下：t3打开软件出现乱码是什么问题回答的太专业了，真牛您好这个现象是操作系统环境有问题，请参考以下方法排查处理：1、控制面板中的系统区域设置被改动过，不是中国，改为中国2、机器名改为纯英文的，然后重启机器3、检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy-MM-dd'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“。

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保存发生额输出报表时提示错误444具体的情况如下：保存发生额输出报表时提示错误444这类报错是系统环境有问题导致的，通常检查以下几方面：1、检查计算机名称是否含有特殊字符像【-】等，如果有，请修改为纯英文名称，修改完成之后请重启电脑；2、更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值；具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后【我的电脑】单击鼠标右键，【属性】里点【高级】页签，然后点【环境变量】。

二、怎样学好会计知识

890总账客户来电咨询，期间损益结转生成的凭证是否可以作废？告知客户可以，客户明白。T6登录跨账套查询提示这个错误，怎么回事具体的情况如下：T6登录跨账套查询提示这个错误，怎么回事您的跨账套查询中注册工具是否注册成功。

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供应商发过来一批料（软件里面维护好了BO具体的情况如下：供应商发过来一批料（软件里面维护好了BOM），能不能实现根据收到的这批物料的多少查询出这批物料能够生产出多少成品。您好！目前还没有这个功能，如果必须查询，可以二次开发安装了数据库sqlserver20具体的情况如下：安装了数据库sqlserver2005然后装T1选项中服务器什么的都打勾了安装结束就看到客户端没有服务器批发零售服务器。

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T3导出2017期末数据（所有科目最末一级科目），如何导出呢具体的情况如下：T3导出2017期末数据（所有科目最末一级科目），如何导出呢您好！1.依次点击【总账】-【账簿查询】-【余额表】，查询到最末一级；2.在跳出的查询条件窗口录入相应的查询条件，点击【确定】；3.在余额表界面，点击上方菜单栏的【输出】；4.跳出的窗口，选择好保存路径，手工录入【文件名】，选择好【保存类型】，一般选择excel格式（即*。

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890应收应付生成收款单的时候选择订单号，找不到去年的一张订单？这张订单没有结转到今年来，告知客户生成收款单时就不要指定订单号了，和相应的发票核销即可，客户明白盘点单上能否显示条码，还有存货能否按照设具体的情况如下：盘点单上能否显示条码，还有存货能否按照设定指定门店（用于盘点）选择存货后，点击保存后，条形码中会进行显示为什么条码不能自动带出，还要我一个一个去选择盘点单界面上点击操作中的设置，然后点击明细。

三、怎样学好会计知识

行业性质为村集体经济组织会计制度时，利润具体的情况如下：行业性质为村集体经济组织会计制度时，利润表怎么设置您要取什么数，可以自己设置公式。T+年度结转具体的情况如下：T+年度结转时。

1、会计专用工具软件

t+普及版，安装最新补丁总是提示sa密码不对具体的情况如下：装的2005的数据库，就是那个密码，也进数据库验证了，打最新补丁总提示sa密码不对，可以先将密码改为空，再重新设置密码。空密码就可以了以上修改方案，建议联系您的服务商给你处理，操作之前，请先备份数据。您好！可以考虑参考此文档【修改sa口令】，然后重新做【T+数据库配置】，再打补丁看看；维护保护数据，打上补丁后，建议使用文档中的方案，修改SA密码，非空状态。

2、潜山市财务软件销售

存货核算结算成本处理提示“采购入库单已暂估制单”告之需要将采购入库单生成的凭证删除，然后再做结算成本处理客户来电咨询，13年做凭证时，提示先开账，应该怎么操作？和客户了解到12年12月总账还没有记账，告知客户打开总账-设置-期初余额，点开账按钮，客户按照说明操作，问题解决。s用户问应付中做异币种核销，怎么操作；付款单界面点核销-异币种核销。sT3升级到T+，为什么科目期初余额不能修具体的情况如下：T3升级到T+。

3、中国好会计技能大赛

10.1，应付款管理。客户有一张红字的付款单，想将此付款单转到应付账款下，询问怎么操作？先做蓝字付款单：借：预付贷：中转科目再做蓝字的应付单借：中转贷：应付这两张单据合并制单，，问题解决。老师，您好，账簿打印-管理费用多栏账我具体的情况如下：老师，您好，账簿打印-管理费用多栏账我有25个科目，预览的时候怎么才不到10个。其他的都没显示，是打印模板的问题吗?直接打印正常吗？再检查一下纸型是否正确，打印机驱动。

四、怎样学好会计知识

用友U811.0库存管理客户来电咨询材料出库单怎么打印显示规格型号？合并显示打印的告诉客户合并显示把规格型号也打上勾客户明白T+的物料清单可以设多少级啊？组装清单和具体的情况如下：T+的物料清单可以设多少级啊。

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8.61版本，应收模块，收到汇票，背书给供应商后现在又退票，但是没有退票按钮，怎么处理？此记录有被背书人，处理方式是背书。但是没有退票按钮，贴现的后面是背书（一般背书后此按钮会变成退票）.客户无法想确定服务器情况，自行联系分公司处理。保存凭证时报错具体的情况如下：提示错误如下图：一串英文，这个应该怎么处理呢？亲，备份数据后打上最新补丁。用友U872总账期初余额清零，二级客户均为零，一级科目还有数据。

2、会计软件没有序时账

特别说明：问题描述：10.1采购管理采购订单是应税内含的，专用发票参照不到采购订单，为什么？专用发票的扣税类别固定为应税外加，参照不到扣税类别为应税内含的采购订单。存货档案中可以按照物料自由项设置图片吗？您好，问题需要为您查看确认，请稍等!您好，没有这样的设置，您可以设置一个自定义项做为附件，做单据上传不同的附件找170工程师。

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10.0应收应付客户来电咨询做预收冲应收找不到单据？客户的预收账款只有期初余额，没有收款单，告知客户没有单据不能做转账，只能做单据调整，客户明白3张采购发票现付后合并制单，希望材料采购科目合并，银行科目不合并，如何实现？无法实现；客户来电咨询，供应商只开具了一张发票，但是供应商是按工地来分的，该张发票涉及多个供应商，采购入库单有多笔，现如何在采购管理模块增加采购普通发票。

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