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应付账款年初没有二级科目，也没用单位往来具体的情况如下：应付账款年初没有二级科目，也没用单位往来，做凭证时也用过这个科目了，现在增加了二级科目，提示这个科目已使用，如果更改会和一级科目有相同的设置，这样增加完之后，会不会对以后的数据有影响？期初余额中也会增加这个二级科目，数据都到第一个二级科目中的；期初余额中会自动增加这个二级科目吗，明细账中的上年结转也会自动出来吗。

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固定资产与总账对账不平，固定资产中累计折旧多于总账，多了6000多；s凭证记账了，查看固定资产中的累计折旧凭证，方向没错，电话断线，回拨前查看已经重新呼入，此单关闭。T3的云加密，如何通过加密卡号找到畅捷通具体的情况如下：T3的云加密，如何通过加密卡号找到畅捷通注册账号？您参考一下这个链接的后几页：https://service.chanjet。

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凭证打印模板下载？具体的情况如下：用户用的是全A4横板凭证纸，模板以前从西码表单（www.simaa.com)网站上下载的，现在无法下载了，试了很多台电脑与很多的浏览器，套用模板后，打印出来的凭证右上角日期显示不出来。

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T66.1有没有建筑行业性质的具体的情况如下：T66.1有没有建筑行业性质的确认了，有一个建设单位的行业性质；一般都用2007新会计准则您好，我印象中是有的，6.1以上就没有了；T6客户端和T3服务器共用的文件夹是？具体的情况如下：https://service.chanjet.com/message/5c7f733f12f5dd1ffc2279d2#comment_input安装服务器和客户端都会生成这个文件夹。

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11.1，总账，1：客户咨询怎么设置研发支出的自定义结转？2：客户咨询怎么查看研发的自定义辅助项的发生？1：指导客户在自定义转账里里设置借、贷的公式。2：指导客户在多辅助核算明细账里查看，客户明白。s仓库平均单价计算表已将单价填写为正单价，但是收发存汇总表的发出单价仍然为负数告之收发存汇总表是汇总数据，与仓库平均单价计算表的平均单价不一定一致，建议具体查看明细账T+自定义报表具体的情况如下：老师。

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用友U810.1采购客户来电咨询：通过运费发票分摊到入库单的成本中，但是需要分摊发票的成本是8387.39，发票中的原币金额为8387.39，税率为11，但是手工结算的运费发票分配的成本不一样，怎么办。

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T+11.6，系统用一段时间很卡。客户计具体的情况如下：T+11.6，系统用一段时间很卡。客户计价方式是用先进先出，现在随便打开一张销售订单或其它单据都要反应五分钟才能打开，再新增一张单据就要十几分钟，通过T+数据库配置工具去修改“数据库内存限制”调整后再打开还是调回原来的60%建议服务器检查内存的上限和剩余可用是否足够。适当提高服务器硬件配置。账套过大的情况，使用期间结转。

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1.客户跨年查询部门明细账，科目处选择不到一级科目，只有明细，询问如何处理。2.其他应收款-保证金科目已使用，后修改辅助核算，造成对账不平，询问是否可以将其之前凭证冲销。1.建议客户查询部门科目明细账，部门明细账中科目只能选择到末级。2.建议客户修改凭证，并录入辅助项目。应收冲应收，用户过滤出来大量余额1000，但是实际上可能只有100，如何处理？告知可能是从未核销导致，可以只并账100；T+浏览器怎么设置兼容模式。

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2012.12开账后，怎么开账。要给有期初余额的科目增加客户往来辅助核算怎么操作？总账期初余额--开账--结转。删除期初余额，增加辅助核算。在往来明细里补填辅助核算汇总。890总账客户来电反映1.修改了13年的科目，新增了科目，现在要修改固定资产对应的折旧科目2.薪资管理工资公式也要重新设置。客户要求工作人员远程或者上门处理。建议分公司上门查看，已告知客户费用问题，客户同意。

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11.0版本，出库单打印时提示“从UAPvouchercontrol85.ocx加载控件ctlvoucher失败，你的UAPvouchercontrol85.ocx版本可能已过期。

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861总账查询凭证的时候报错“tempdb.’无效：未指定表名"把计算机名中的-去掉以后，重启电脑，没有问题s用户问销售结账时提示有未开票的发货单？未关闭未开票的发货单会结转到下年期初s用友U8-10.1总账客户来电咨询，打印凭证时之前是正常的，现在格式都乱了？指导客户切换纸型之后重新打印，正常。银行对账期初录入，不小心改了账面余额，导致余额调节表不平衡，老师现在怎么操作，您好。

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客户咨询委外母件和子件用量是1:1，但是入库单的数量比出库单数量大，将两张订单的材料出库累加在一个材料出库单上了，怎么办？而且核算的时候提示不足。告知客户核销的时候，材料归集选供应商。核销提示不足算正常的（尽管实际上没有不足），直接点继续核销就可以了。用友U810.0总账查询多栏账时，有两个栏目只有凭证号和摘要，没有金额？指导查看是多栏账设置问题，方向选择有误。

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810.1总账用户称有张凭证不需要走流量，但是实际软件要求需要输入流量，为什么？查看凭证，分录：借在建工程贷：银行存款告知该情况需要输入上项目。9月采购预借8400，财务做采购入库时错将8400的原材料做为8155.14，后在总账冲销借款，固账面有余额244.86。10月启用了应收应付，现要将账面调平，请问怎么做？您好！总账中做凭证直接将其调平就行应付账款科目受控了那244.86在应付模块录入了期初没有。

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