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你好，我在应收模块将发票和收款单都审核了具体的情况如下：你好，我在应收模块将发票和收款单都审核了，为什么核销时没有数据不客气~谢谢没有，是币种的问题核销时看下核销选择的单据类型是否错误了。

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我有张销售出库单生成了凭证，怎么查哪张凭具体的情况如下：我有张销售出库单生成了凭证，怎么查哪张凭证是涉及到这张销售出库单的？具体你看明细账里面的凭证号，有些是合并制单的合并号是一样的我这张出库单有好多存货，要一个一个去查吗上图点确定进去有显示凭证号啊只能查存货，怎么来查销售出库单对应的凭证？查询存货明细账，存货明细账中找到这笔销售出库单对应这一行有显示凭证号的。报表导入公式一直正在处理公式。

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个人辅助核算，变更部门，其它如保处理；指导；月结停止了具体的情况如下：2018年1月份，做月结，做到下图那里就一直卡住等30分钟还不动。做了清除异常，故障依旧，急急急您好！这个情况有可能是由于数据库中辅助总账表gl_accass丢失导致的。建议您找您的代理商协助您处理。T+普及版13.0导入问题具体的情况如下：系统管理导入文件格式不对！再存货档案哪里导入有提示请重新下载模板后导入。

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T3标准版核算管理具体的情况如下：T3标准版核算管理，启用日期是2018年12月份，但是做月末处理的时候提示期末处理月份是11月（如图），以11月份的时间登陆又登陆不了需要联系您的服务商提交数据来具体分析处理哈反启用后再重新启用的启用日期选12月份后还是一样提示亲，考虑是数据异常了，您备份账套后先反启用核算模块再重新启用试下。做了一张调拨单，然后做入库调整单调整一下具体的情况如下：做了一张调拨单。

二、3d模具公司财务软件

请问，我要做个售后退货的单子，但是这个是具体的情况如下：请问，我要做个售后退货的单子，但是这个是旧件，如果这个退的产品没有问题的话，还要回退给客户的，这个单子怎么做不客气的哈明白了谢谢啊新建一个库房，专门放退回来的商品。

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您好，请问下，T1系列的产品可以和优普具体的情况如下：您好，请问下，T1系列的产品可以和优普U812.1安装在一起吗？哦，好的，谢谢不可以呢客户用的是用有通，他在自己应收账款下创建具体的情况如下：客户用的是用有通，他在自己应收账款下创建的二级目录创建了100个但是创建101的时候创建不了怎么解决？增加三级科目的话，按照编码要求增加，您不是二级科目的位数不够了么增加三级科目的情况下，是不是需要在后面增加字母了。

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工贸宝外网用远程宝访问的话8282和211端口还要开吗具体的情况如下：工贸宝外网用远程宝访问的话8282和211端口还要开吗您好，应该不需要开放，因为直接通过远程宝访问，开放远程宝的端口就可以了，如果是直接访问需要开放这两个端口。t3客户端安装完成后打好补丁就进不去其具体的情况如下：t3客户端安装完成后打好补丁就进不去其他客户端正常就是这台机这样系统日期格式不对：短日期格式：yyyy-MM-dd。

3、会计软件对账查哪里

T+12.0无形资产也要增加卡片吗？具体的情况如下：T+12.0无形资产也要增加卡片吗？根据提示是有无形资产的科目，但是没有对应卡片。录入相应的卡片即可。用友U810.1库存管理年初余额中需要包含假退料么？告知用户需要，用户明白，问题解决。应收票据背书供应商信息没有在凭证上带出？指导用户重新背书正常，问题解决；11.1，总账，客户咨询1122科目没有挂辅助核算，单112210挂了客户往来。

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工资模块，结转工资模块提示最新月份是2月份，有影响？怀疑结转前登陆了下年，建议先做备份，但是现在无admin密码，客户自行联系T+12.2账套升级失败具体的情况如下：升级账套出错,详细错误：升级出错。

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通过入库调整单调整，生成凭证，发现分录明具体的情况如下：通过入库调整单调整，生成凭证，发现分录明细每张入库调整单，有一列没有科目，必须手动输入才成，在哪设置自动带出科目?采购费用科目未设置入账科目。生成凭证，科目设置。普及版的条形码，不支持扫描，怎么处理？具体的情况如下：普及版的条形码，不支持扫描，怎么处理？可以做单据是手工录取条码。盘点单导入模板没有自由项，客户设置了衣服具体的情况如下：盘点单导入模板没有自由项。

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T+12.0选项设置没有审批流，要打哪个具体的情况如下：T+12.0选项设置没有审批流，要打哪个补丁？好的普及版是没有审批流的，标准版备份后更新最新补丁。销售发货单启用了审批流，点击查审按钮的时候为什么看不到审批进度。客户没有提交该单据，所以查看不到，提交以后就可以了。普及版，用户说要修改库存期初；允许超可用量出库，然后弃审期初修改后，重新批审；用友U861总账客户来电咨询，查询银行日记帐时提示：没有指定银行科目。

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客户来电咨询：正常单据记账时，业务类型选择销售时，为什么没有过滤出销售出库单，只有销售发票呢？指导客户打开存货核算--初始设置--选项--查看到销售成本的核算方式为销售发票。告知客户单据记账时，是对销售发票记账来核算成本，而不是销售出库单，因此过滤不出销售出库单。形态转换单的金额和原金额不一致建议咨询供应链用友U810.1存货核算客户来电咨询期末处理时提示有数量为0，金额不为0的生成出库调整单？指导客户查看明细账。

四、3d模具公司财务软件

用友U810.1UFO怎样做现金流量表？文件－新建，格式－报表模块，选择行业性质及报表，格式状态下设置公式及关键字，数据状态下在关键字录入中取数，用户明白新下载的T+12.2标准版安装包。

1、般会计报表软件的特点

870销售管理点击销售发票提示：远程过程调用失败（异常来自hresult：0x800706be）？只有一个帐套是这样的，服务器也是如此，其他帐套正常，关闭杀毒软件后正常。用友U810.0数据精度是否修改之后，所有模板都修改？是的，用户明白。用户要把存货数量小数位修改为8位，无法修改，最大修改为6位。这种情况下建议使用2种单位，设置换算关系处理，用户明白。客户来电咨询，只是用总账，要查询发票回款回了多少了，怎么查询。

2、速达财务软件gstd

从供应商买啤酒，啤酒要全额预付，酒瓶要交押金，酒瓶3元一个，啤酒10一瓶。卖给客户同样要押金和全额预收，酒瓶3元，啤酒15元元。这个该怎么在用友U8中实现，越详细越好，谢谢您好，是酒瓶的押金就是3元吗？给供应商的押金就在应付中做其他应付单处理，收到的客户押金也做其他应收单处理。采购业务，做采购订单，采购入库单，单价就是10，销售业务订单的单价就是15，销售出库单或发票记账，结算成本系统会根据计价方式取成本单价10。

3、财务软件中的红字

客户咨询：一家公司既是客户，又是供应商。应收和应付的余额都为负数，做应付冲应收，或应收冲应付，希望应收的余额可以减少。告诉客户直接生成凭证，客户咨询，是否可以将贷方应收，改为借方应收红字。告诉客户如何切换方向，金额改为红字。811总账凭证错误了，想要修改，目前已经反结账，如何操作？请用户做恢复记账，取消审核，再修改凭证即可。s10.1，固定资产。客户询问新作的卡片原值要增加怎么办？指导客户删除凭证。

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