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客户端T3界面显示不正常，登录后营改增关具体的情况如下：客户端T3界面显示不正常，登录后营改增关闭不了；也祝您圣诞节快乐不客气，祝您圣诞快乐嗯嗯，对的，说的就是这个，改成较小也不可以么？右击电脑空白个性化里面有个显示设置的——我上面说的不是分辨率，是显示比例的调整，指的是较小，标准100%，较大150%的设置，您改成标准的看看调了没反应的，不过服务器正常，这是客户端不可以应该不用从数据库处理右击桌面空白处。

2、学好会计的基本功是

T3客户端报错具体的情况如下：T3客户端打开可以选账套，登录后报错帮忙解答一下那就没有更好的办法了，只能重新安装系统了卸载后都删除干净了，重新安装后还是这样的呢应该是文件坏了，把卸载后的文件都删除后再安装改成IP地址登录也不行，重新安装也一样报错你在登陆的时候服务器哪里面使用服务器的IP地址登陆试试，如果还不行就需要重新安装一下客户端的软件了返点摊薄成本具体的情况如下：这句话是具体意思是什么？什么是不摊薄成本吗。

3、怀孕记账单用什么软件

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安装sqlserver2000的时候,按“安装数据库服务器”后没有反应了具体的情况如下：安装sql server 2000的时候,按“安装数据库服务器”后没有反应了那您参照以下链接中的步骤彻底卸载数据库后再安装。

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T3凭证打印数字和字体显示不全具体的情况如下：T3凭证打印数字和字体显示不全，如下图：但是打印余额表，报表无问题您好，看您的凭证分录是几行的，5行就选那个。

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调拨单上没有输入单价，咨询是否可以自动带出？当前调拨单无法带出；可以勾选自动带出单价的单据，后续调拨单自动带出；特别说明：问题描述：成本的期初余额调整中材料费是整张订单领用的材料吗？是指在产品所分摊的材料费。10.1，应付，客户咨询账已经做到5月份了，发现1月份付款单上应付科目写错了，写的应付工程，生成的凭证是借:应付工程贷：钱；相应的，发票生成的凭证是借原材料贷：应付工程，怎么修改过了。

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用友U8890库存管理客户来电称在库存选项-切除尾数业务勾选了材料出库单，在存货档案里相应的子件在控制页签也设置了切除领料尾数，但是委外订单生成材料出库单的数量还是没有切除尾数？告知客户这边测试是正常的。

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T+12.0明细账打印如何设置每页打印固具体的情况如下：T+12.0明细账打印如何设置每页打印固定行数？是的，查询明细账中可以设置，要按照显示模板打印，但是这里只能打印一个科目，不能打印多个科目的明细账。您可以试试看。明细账查询中，打印选项中可以设置明细账打印设置不了的。用友U810.1成本管理成本计算检查出控制性错误。

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870，固定资产。客户5月份固定资产做了凭证忘了做卡片，询问怎么办？客户要调整6月份的账，因此告知客户6月份补录原始卡片即可，问题解决。T+设置权限问题具体的情况如下：请问如何设置一个操作员即可以有采购管理权限，又有库存核算权限？您好，账套主管登录，系统管理--用户权限中新增用户，所属用户组选择独立用户，然后就可以给用户授权采购和库存权限。

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销售订单选了项目，生成了生产加工单项目不自动带过来吗具体的情况如下：销售订单选了项目，但生成了生产加工单项目不自动带过来吗亲，项目需要自己重新选择呢11、1应收客户给发票生成凭证，希望税金科目不合并，并且希望排列顺序是一条存货一条税金，或者存货能按发票上的顺序排列，现在凭证上的分录排列顺序是按存货编码排的、如果填写了税金科目，就一定会合并，不要设置税金科目，生成凭证的时候自己手工输入税金科目。凭证分录的顺序是默认的。

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客户咨询采购订单执行后,编码能修改吗?告知客户不能.s用友U810.0UF01.如何设置利润表里的上期金额计算出的结果为本年累计数？2.如何修改单元格里的字体颜色1.指导客户设置公式：?C5+select(?D5。

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T+13.0普及版忘记管理员密码具体的情况如下：我使用的产品版本是T+13.0普及版，不小心忘记系统管理员admin的密码了，当初注册时没有设置邮箱，现在应该怎么找回密码？嗯嗯，工具应该是没有问题的，和电脑环境有一定的关系我试了我的是可以连接上的不客气谢谢难道工具是假的吗好的使用脚本处理吧用户名密码都正确，用工具就是连不上数据库都连接不上？？？？总算看到脚本了。

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请二线回电，谢谢！890库存管理客户咨询弃审采购入库单的时候提示零出库控制，修改现存量时点是审核时改现存量，现存量查询中的现存量是等于入库单上的数量的，怎么办？指导客户在库存选项中可用量控制中把待发货量和调拨待发量勾选去掉，可用量等于现存量也等于入库单上的数量，可还是弃审不了入库单，客户不允许超预计可用量出库，不允许库存是负数。客户有一张材料出库单保存了未审核联系方式：舒先生：***********。

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10.1应收款管理去年预收了一笔款项，今年和发票核销没有收款单，怎么处理？告知客户在期初录入一笔收款单，科目走预收，总账期初余额中也录入预收账款科目金额，后续在将收款单和发票核销。用户咨询如何做下个月的资产负债表？指导用户追加表页，录入关键字，重新计算；期初应收票据在什么情况下要录入系统您好，一般是您应收票据科目有借方余额的时候，或者说您有收到客户的票据，但还没有付出去也没有结算的情况下，录入期初，方便做后续处理。

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