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库存为零，销售单的商品数量无法输入，怎么具体的情况如下：库存为零，销售单的商品数量无法输入，怎么设置？？？？维护中心，系统配置，业务设置，批发业务允许负库存勾选上t3普及版注册完之后。

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t+12.2凭证打印，出现下图提示具体的情况如下：打印凭证总出现下面提示，是什么原因，怎么解决打印环境有问题，到工具下载中去下载您好，建议备份数据，更新补丁，重新操作。你好，请问这个如何解决？刚重装的软件具体的情况如下：你好，请问这个如何解决？刚重装的软件1、win7系统，请关闭UAC控制，重启电脑，再进行重新注册。2、C盘搜索一下加密狗号.cjt文件。

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客户来电咨询：如何设置项目核算？同步指导客户设置成功T+审批流中间节点设置内部消息通知后收不到具体的情况如下：RT，怎么排查解决呢？操作员未设置内部消息查询权限；点击【系统管理】中的【用户权限】，选择操作员所属用户组，点击【授权】，给操作员授予【系统管理】-【内部消息查询】的权限。急！急！！急！！！T3V10.8加密狗注具体的情况如下：急！急！！急！！！T3V10.8加密狗注册后别的正常但是报表显示演示版。

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固定资产如何录入卡片，客户打开卡片没有资产增加按钮指导客户查询他们上月没结账。指导客户结账后，登陆新月份录入卡片即可sT+导出完整的往来单位具体的情况如下：同一个往来单位，有多个联系人和地址，为什么导出表格后，都是只显示第一个联系人和地址，不能完成导出本地这边使用最新版本12.3并打上最新补丁包环境测试，在系统管理-数据导出功能，选择往来单位导出后，表格上会有个联系方式的页签。

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T6客户档案里面的扣率有什么用？具体的情况如下：T6客户档案里面的扣率有什么用。

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T6升级U8具体的情况如下：T6升级U8如何升级您好，升级到U8的问题请拨打U8的技术热线4006600588咨询这个需要问U8客服，4006600588T+12.1标准版，银行日记账和总账对账具体的情况如下：T+12.1标准版，银行日记账和总账对账对不上，c差额是一笔利息收入，做了红字凭证，这种情况怎么对账呢我现在知道问题了呀，就是红字的凭证，系统对账不会加上这个数，是说这个，而不是说我还要找原因，懂吗。

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导出成本明细表的时候按照客户汇总，需要怎具体的情况如下：导出成本明细表的时候按照客户汇总，需要怎么设置导出方案？恩，那算了查询出来的结果就是只有一个汇总数，这个设置不了，也没法设置的。差不多是这个意思我这个就是按照客户汇总的。你是不想要查看到客户信息？查询出来的结果就是只有一个汇总数？这个我知道，主要是这边明细太多了，想不把明细显示出来，就看汇总如果是销售成本明细账可以设置A客户，截止当前日期。

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用户问工资取人事与薪资项目中的哪些内容怎么设置的；关闭工资工资类别，打开工资项目的人事与薪资项目，然后参照设置的，用户明白；s如何查出12年全年的采购运费发票，如何查出费用折扣结算生成的结算单总额？1、发票列表中用发票类型为运费发票来查询2、没提供这样的查询条件s用友U8-9.0存货核算客户咨询说存在数量为0，金额不为0的情况的？由于电脑运行慢，暂不能打开电脑，12：30回电，后续客户来电问题已解决。销售统计表。

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T+里面没有听说录期初收入单，费用单的地具体的情况如下：T+里面没有听说录期初收入单，费用单的地方吧。就是开帐日的其它应收款和其它应付款。没有，只能录入到往来期初890应付2009年的应付单供应商填错了。

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应付贷方有0.01分钱，如何调整掉？做红字其他应付单，然后红票对冲。s11.0　总账如何把凭证保存成模板，以后会经常用到？指导客户生成常用凭证。是否可以录入期初的发货单？销售管理第一个月未结账，可以录入期初发货单。T+模糊搜索结果只显示7条具体的情况如下：T+模糊搜索结果只显示7条 是全模糊；您好，其他账号或电脑是否正常，其他账套是否正常试过了还是不行您好，其他账号或电脑是否正常，如果其他正常。应该是缓存的原因。

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T+退货退款具体的情况如下：你好，请问我跟供应商进行的是现款结算，现在退款退货，可是供应商就是差个零头不给我，这种情况下我在软件中怎么处理，如何让应付明细为0如果之前付款是现结，退款也直接现结的话，那么退款的付款单也是直接通过退货的进货单直接生成的，未退款的部分也是通过收入单来调整应付款的余额为0是现款结算，付款单是自动生成的呀例如进货单金额为1000,10元不退回，做退货的进货单，录入负数-1000。

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用友U871销售管理客户咨询现存量查询到存货现存数量和可用数量都是1，但是做销售发货单提示：可用量不足，如何操作？建议客户整理现存量后重新操作，后续回电客户称其他操作员在操作无法整理，后续带客户重新查询现存量查询，无分组查询将销售订单号和销售订单行号都显示出来后是空的，并且该仓库下该存货的可用数量是0，告知客户此时会有提示，后续客户称后续整理现存量重新查询，有问题来找我，已告知客户工号。

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用友U811.0库存管理客户来电咨询以前年度的采购订单，现在要做红字采购入库单进行退货，要求退货必有订单，在采购入库单的参照界面，有一个采购订单红字，在哪里录入？告知客户没有红字采购订单。

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查询销售发票列表，提示：任务更新失败，超时已过期。用户表示服务器没问题。只是客户端有该提示。重新登陆不行。重启客户端不行。指导用户查询网络情况，ping不通。建议找网管查询网络情况。用户明白用户咨询明细账能否显示对方科目。应收应付明细账不可以，在总账中查询明细账，勾上按对方科目展开，就可以了。890，总账，客户咨询怎么修改期初余额？指导客户反结反记到1月份，浏览、只读四个字没有了，就有修改了，客户操作成功。

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用友U872应付款管理客户来电咨询应付款管理方面的问题，拨错了询问是否可以转接到财务座席？告知客户无法转接，客户表示重新拨打财务座席咨询。用友U890采购到货之后，参照生成采购入库单过滤不到这笔到货单，咨询为何？采购到货单列表查询不到，告知用户可能后续删除了，或者去年已经完全执行，这种到货单不结转，用户明白。手工增加蓝字采购入库单，想要做红字，可否跟原来的单据关联？不能关联，再手工做一张红字采购入库单。

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客户咨询：应付账款科目本年期初余额与上年结存余额不一致，如何调整。恢复总账结账、凭证记账到期初，修改本年期初。请问：应收票据背书后供应商一个大的票后供应商又找回一个小的票据的这样在系统里怎么处理，就是说背书供应商100万，然后供应商又给了一个小票50万，实际付款50万您好，您需要把供应商录入客户档案，在录入小的50的应收票据您好，请稍等用友U810.0企业门户客户来电称软件登录不了。

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